迈瑞MR一ERP一SD一034一国内成品发货流程.docVIP

迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page PAGE 1 [流程编号]：MR-ERP-SD-034 [流程名称]：国内成品发货流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 文档版本 Version 简要描述 Short description 200 黎钧琪 V1.0 文档创建 Part II：审批签署Approve and Sign-off 公司 Company 项目角色 Role 姓名 Name 签署/日期 Sign-off  Part III: 业务流程蓝图设计概述To-Be Business Process Summary 目的： 本文档描述并规范国内成品发货流程。使各类要求销售的原材料、半成品及成品适时供应，使产品发货得以顺畅进行，确保其搬运、装卸、发运品质完好无损，保证发货的准确性和可追溯性。 适用范围： 适用于迈瑞公司国内成品和可单独或随成品一起的原材料、半成品的销售发货。 流程前提: 国内商务部已在系统中创建了相关待发货的销售订单。 需要发货的产品已入库。 执行原则： 物流部进行发货时按照先进先出，见单发货，日发日清的原则。 商务部的订单录入人员保证订单信息的准确性及录入的及时性。 过账人员保证发货过账的及时性以及按照公司财务审计准则进行过账操作。 物流承运商反馈货物签收的信息以及返回货物签收单要及时准确。 关键责任： 物流部是本流程的实施负责人，负责协调所有的相关部门。 物流部负责按单备货以及实物发货等操作。 物流部负责物流承运商的选择和管理。 计划部过账组负责根据发货单按照公司发货过账准则进行发货过账处理。 流程KPI： 发货准确率 发货及时率 销售物流错失率 Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List # 步骤说明 工具 操作岗位 用户手册号 1 检查获取待发货清单SO 在SAP系统中检查商务部释放的待发货的销售订单SO。 商务助理 2 创建发货通知单Delivery Note 根据待发货清单在系统中创建发货通知单D/N。 商务助理 3 信贷是否冻结？ 是，转入步骤4 否，转入步骤5 4 MR-ERP-AR015客户信贷检查及释放流程 转入步骤5。 5 录入序列号，打印发货通知单 将本次须发货物的序列号（来源于入库单信息）及其数量在发货通知单上录入，该发货通知单作为备货以及和物流承运商进行货物交接的依据。在系统中打印相应的发货通知单。 发货员 6 按单理货备货 根据发货通知单的货物信息在成品仓中进行理货备货的操作。 发货员 7 货交选定的物流承运商 根据运输及商务要求选择合适的运输方式及承运商，将备好的货物与物流承运商进行交接。 发货员 8 发货通知单交过账组 发货通知单其中一联交给计划部过账组进行相关的过账操作。 发货员 9 是否属于季度末发货？ 是，转入步骤11。 否，转入步骤10。 过账员 10 GI发货 在系统内作过账，转入步骤13和步骤14。 过账员 11 帐务转在途仓 对于季度末的发货，由计划部过账组将货物账转至在途仓。 过账员 12 接到货物签收清单 物流部及过账组人员接到物流承运商邮件或传真过来的货物已签收的清单，转步骤10。 发货员 13 接到物流承运商返回的货物已签收的货运单凭证 客户签收物流承运商送达的货物后，物流部收到物流承运商返回的签收货运单。公司依此单与物流承运商进行相关运输费用的结算，结束流程。 发货员 14 MR-ERP-AR-003 销售开票收入确认流程 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称 发出方 接收方 备注 1 发货通知单Delivery Note 国内商务部 物流承运商、计划部 2 货物签收清单 物流承运商 物流部