供应商纠正与预防措施单(VCAR)执行作业指导书.docx

文件编号：OK-QS-332-WI-0 版本：A0 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页 文件编号：OK-QS-332-WI-0 版本：A0 第 PAGE 1页 共 页 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 文件编号 版本号 A0 第 1 页 共 2页 发布日期：2015-1-21 供应商纠正与预防措施单(VCAR)执行作业指导书 一、目的： 要求供应商从物料的生产工序过程找出质量异常原因，保证物料质量问题得到解决，并且问题不会再次发生。 二、 适用范围： 适用于供应商纠正与预防措施单的实施过程。 三、VCAR发放标准： 对以下物料出现不良时运用VCAR管理： 1、核心供应商的关键尺寸、主要性能参数不良的物料质量问题，检验组长发起； 2、物料质量问题中再发的装配、尺寸、性能、主要性能参数不良的质量问题，检验组长发起； 3、工程师在分析确认物料质量问题过程中提出使用VCAR改进的质量问题，工程师发起。 四、供应商纠正与预防措施单VCAR模板，见下表： 五、供应商纠正与预防措施单VCAR填写的要求，见下表： 编号 VCAR节点 填写 填写标准 注意事项 1 送货单号 来料检验组组长 来料不良需填写送货单号 2、非来料阶段不良，明确库存批次、入库时间 来料工程师 填写分析的样品来源 2 收货日期 来料检验组组长 1、来料不良时候按实际时间填写 2、非来料阶段不良，明确库存批次、入库时间 来料工程师 此处不要求填写 3 不良描述 来料检验组组长、工程师 填写包括以下要素： 物料编码、物料名称； 不良现象、症结点及影响；不良现象不同时需要分开描述，再发问题需要注明‘再发’； 来料数、检验数、不良数、不良比例，库存情况；（工程师发起的VCAR不要求填写）。 来料检验部在一个工作日内按流程模板发出 4 不良分析 供应商填写 原因分析应包含物料不良的发生原因和流出原因两个方面： 1）发生原因 要明确问题产生的工序节点； b、运用4M1E思维方式，尽量使用鱼骨图等可视化方式找出疑似原因； 2）流出原因：要运用4M1E分析出厂检验环节出现漏检的原因； 2、找到原因后，按照（附录1《物料质量问题的分析流程、对策方法》-‘分析流程’）的分析流程落实管理原因； 3、需要提供原因确认的证据。 物料采购部在一个工作日内发供应商 5 纠正与纠正措施 供应商填写 1、针对每一个真因制定须有相应的对策；（参考附录1《物料质量问题的分析流程、对策方法》-‘再发防止对策’） 2、对策必须落实到供应商工序整改，并提供相应实施报告。 3、供应商的工艺整改5W1E制定对策，对策验证目标具体、量化； 供应商在三个工作日回复 6 纠正措施有效性验证 物料采购部检查VCAR纠正措施资料齐全与否 物料采购部工程师检查资料齐备：相应措施必须有证据支持： 1、任何一条对策，都需根据对策要求提供证据； 2、提供相关标准及培训的记录，包含： 1）没有标准的，制定标准并培训落实的证据 2）有标准但存在内容不完整、不清楚、版本管理混乱的，要完善标准，并进行培训落实的证据； 3）有标准但员工不遵守的，要明确处理意见，包括再培训证据； 4）因员工技能等原因不能遵守执行的，要采取员工技能培训，人员的配置以及作业环境的改善等措施的证据。 需要按对策实施计划表时间提供关闭证据 物料技术部 工程师、专家 验证供应商提出的整改措施是否有效，必要时到供应商现场进行确认，保证措施得到落实； 记录验证结果。 7 效果验证 来料检验组组长 对策后验证3批物料的检验结果，并将检验结果记录VCAR单上 三批次合格算关闭 五、VCAR执行的时限要求： VCAR严格按规定时间回复； VCAR整改延期要及时反馈，并协商采取补救措施。 六、来料检验报检单填写注意事项： 1、表单上填写字迹清晰，数据记录真实，不能随意涂改； 2、相关证据与表单一起保存。 七、相关文件： 《品质异常处理作业规范》C0. 附录1、物料质量问题的分析流程、对策方法： VCAR发起问题发生原因调查有无 VCAR发起 问题发生原因调查 有无标准 作业标准状态符合性 实施 分析流程 再发防止对策 无 无 制作作业指导书、可视化 制作作业指导书、可视化 作业标准与作业内容一致有 作业标准与作业内容一致 有 使手顺、图片可视化No标准确认作业者对标准的 使手顺、图