IAP0101 组织环境与相关方管理程序.docx

有限公司 组织环境与相关方管理程序 文件编号 Document No. IAP0101 版 本 Version A00 页 码 Page PAGE 有限公司 文件发行及分发状况 Release and distribution of Document Distribution Dept 分发部门 受控章 Controlled Chop Copy 份数 发行部门 Release Dept 品保部 变更履历 Revision history No. 版本 Version 修订日期 Revision Date 修订内容 Revision content 修订者 Reviser 1 A00 2017.10.30 首次发行 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 制作 Prepared by 审核 Checked by 批准 Approved by 1目的 Purpose 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素； 1.2识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求； 1.3根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机遇； 1.4针对识别的风险和机遇，策划应对措施。 2范围 Scope 2.1质量管理体系所有相关的部门与过程。 3定义 Definition 3.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 3.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。 4职责 Responsibility 4.1总经理：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。 4.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核 整理。 4.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 5程序 Procedure 5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现 质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： 总经理：内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等)、外部(法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)； 市场部、业务部：内部(知识、业绩表现)、外部(顾客、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)； CRD、BU、项目部：内部(知识、业绩表现)、外部(顾客、法律、技术、竞争等)； 人力资源部：内部(资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识)、外部(社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间)； 采购部：内部(知识、业绩表现等)、外部(材料市场、社会和经济环境等)； 制造部：内部(生产能力、知识、业绩表现等)； 品保部：内部（检测能力、知识、质量管理体系绩效等）、外部(法律法规)。 5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境分析表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门 在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境分析表》进行修订。 5.2相关方期望或要求管理 5.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、 合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下： 总经理：股东、银行、供应商、竞争对手或社会团体； 人力资源部：政府、协会、组织中的成员、工会或其他社会团体； 市场部、业务部：顾客、竞争对手或社会团体； CRD、项目部、BU：顾客、竞争对手或社会团体； 采购部：供应商、社会团体； 品保部：审核机构、政府机构（如：法规部门、质量监督部门）； 关务部：政府机构（如：质量监督部门、海关部门）、社会团体。 5.2.2各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上，提交管理者代表进行汇总整理。 5.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的相关方期望或要求识别与评审。 5.3风险和机会的应对 5.3.1通过对本公司所存在的组织背景进行分析，识别对公司有影响的内外部因素及风险按《风险管理程序》进行管控。 6相关文件 Relevant Documents 6.1《风险管理程序》 IAP0301 7相关记录Relevant