运城市群众艺术馆17年度部门决算.docVIP

运城市群众艺术馆2017年度部门决算 第一部分　　概况 一、部门主要职责 运城市群众艺术馆主要职责：负责策划、组织、指导各类群众性文化艺术活动，引导社区文化、广场文化、农村文化等群众性文化的健康发展；负责文化馆（站）干部及社会业余文艺骨干的业务辅导培训工作；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产；负责编辑出版群众文化艺术刊物；负责组织开展艺术学术研讨、学术论坛、讲座等活动；负责组织开展艺术创作及全市业余表演团队的管理和业务指导工作；负责建立全市群众艺术档案。 二、部门决算单位机构设置情况 运城市群众艺术馆在国民经济分类中属于文化艺术业，在编人员： 23人，（其中正高1人；副高3人；中级13人，初级4人；技师1人；中级工1人），退休人员14人，（其中正高4人；付高6人；中级3人；初级工1人）。内设科室有办公室、活动部、培训部、美摄部、调研部、党办、人事、财务8个部室。 第二部分　　2017年度部门决算报表 一、2017年收入支出决算总表 二、2017年收入决算表 三、2017年支出决算表 四、2017年财政拨款收入支出决算总表 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2017年部门决算公开相关信息统计表 第三部分　　2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 1、2017年度收入473.78万元，其中：2017年度公共预算财政拨款本年收入462.03万元，占比97.5%，2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入11.75万元，占比2.5%，本年收入比上年减少44.54万元，（上级安排专项资金减少）。 二、支出决算情况说明 2017年度支出支出458.34万元，其中：2017年基本支出302.74万元占比66%，本年项目支出155.6万元，占比34%。本年支出比上年减少3.76万元（上级安排专项资金减少），2017年末结转和结余144.29万元（其中：项目支出结转和结余96.33万元）。 三、支出决算具体情况 2017年收入473.78万元，比2016年减少44.54万元，减少原因主要是：2016年单位申请的中央补助地方文化设备购置专项资金，2017年没有继续安排。2017年支出458.34万元，比2016年减少3.76万元，减少原因主要是：年末单位安排政府采购的物业费正在招标过程中，形成预算的资金不能按时支付。 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 2017年“三公”经费预算12万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费7万元。 2017年“三公”经费共支出1.53万元，与2016年同期相比减少 5.77万元；其中：公务接待0批次，支出0万元，与去年同期相比减少 1.69万元；因公出国（境）支出0万元，与去年同期相比增加(减少) 0万元；公务用车运行维护费支出1.53万元，与去年同期相比减少4.08万元，（减少原因单位根据有关文件加强公务用车的管理，厉行节约）。 五、关于机关运行经费支出说明。 运城市群众艺术馆是事业单位，没有机关运行经费 六、关于国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，事业单位一般公务用车2辆、机关机要用车0辆、应急用车0辆、领导公务用车保障0辆。 七、政府采购情况 2017年度，政府采购支出总额45.23万元，其中：政府采购货物支出42.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。 第四部分　　名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费