内部环境审核检查表.docVIP

内部环境审核检查表 第1页 共7 页 受审核部门 作成部署 ISO事务局 审核日期 作 成 审 查 承 认 审 核 员 ISO14001 对应条款 相关文件 检查内容 是否 适用 文件 审核 现场 审核 记 录 4.1 总要求 公司环境手册及相关程序文件 1/.查看公司是否建立及保持环境管理体系而制定有环境手册及对相关体系要求制定程序进行描述。 4.2 环境方针 公司环境方针及环境方针管理规定(DSS-WI-QA-010) 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 4.3.1 环境因素 环境因素识别与评价程序 (DSS-EP01) 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) 续表 第2页 共7 页 ISO14001 对应条款 相关文件 检查内容 是否 适用 文件 审核 现场 审核 记 录 4.3.2 法律与其它要求 法律与其它要求控制程序 (DSS-EP02) 1/.是否制定并保持了确定适用的法律及其它应遵守的要求的程序? 2/.查看适用于本公司相关的法律法规及其它要求有哪些?(查看相关法律法规及其它要求登录表) 3/.通过什么渠道获取有关信息?谁负责?(查看程序规定) 4/.查看法律法规的适宜性,查阅监测报告等,并现场检查法律法规和其它要求的符合性. 4.3.3 目标和指标 目标和指标管理程序(DSS-EP03) 1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么? 在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素? 2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求. 3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化) 4/.检查目标和指标的实施情况. 4.3.4 环境管理 方案 环境管理方案管理程序 (DSS-EP04) 1/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案? 2/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定? 3/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况? 4.4.1 组织结构和职责 环境手册 1/.为实施有效的环境管理,是否规定了有关的作用、职责与权限并将其文件化？ 2/.查看组织结构的设置情况和相关职责的规定. 3/.最高管理者是否任命了管理者代表? 续表 第3页 共7 页 ISO14001 对应条款 相关文件 检查内容 是否 适用 文件 审核 现场 审核 记 录 4/.是否赋于管理者代表根据标准建立、实施并保持EMS的作用、职责和权限? 4.4.2 培训、意识和能力 人力资源管理程序(DSS-COP6.02)及特殊工种、外培人员管理规定(DSS-WI-ADM-021) 1/.公司是否建立并保持了程序,以使有关部门/各阶层的员工认识到符合环境方针、程序及EMS的要求的重要性？ 2/.公司及各部门是否明确了培训的需求?(查看培训计划) 3/.可能产生重大影响的岗位于有哪些? 4/.对可能产生重大环境影响的岗位的全部员工是否进行了适当的培训?(抽检部份员工培训记录) 5/.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明? 4.4.3 信息交流 信息交流控制程序(DSS-EP04) 1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序. 2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复？ 3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流? 4/.询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理?(提问有无客户或其它相关方的环境信息交流) 4.4.4 环境管理体系文件 环境手册及环境管理体系文件管理规定 (DSS-WI-QA