区文明单位评选核流程图.docVIP

区文明单位评选考核流程图 辖区单位进行申报 辖区单位进行申报 区文明办进行资格初审 区文明办进行资格初审 到申报单位核查申报相关文件和详细资料 到申报单位核查申报相关文件和详细资料 提交评审委员会审定 提交评审委员会审定 拟定文明单位名单上报至区文明委 拟定文明单位名单上报至区文明委 面向社会公示 面向社会公示 区文明办根据公示情况作出 是否给予表彰的决定 二、市容局文明创建经费管理流程图 文明创建各项支出申请部门领导按财务审批权限审定 文明创建各项支出申请 部门领导按财务审批权限审定 经办人办理 经办人整理报销票据或 填写付款通知单并签字 区分管领导审批 区财经局复核、报销或转账 风险防控点;审查审核不严。 防控措施：严格按单位的规章制度进行审核审查。 三、市政设施维修维护流程图 市容局根据规划制订市政设施建设及维护计划报管委会批准 市容局根据规划制订市政设施建设及维护计划报管委会批准 管委会主任办公会讨论审定 对批准的市政设施维护计划进行实施 组织相关单位进行验收 验收合格后进行决算、审批 四、市容局市政设施维护经费管理流程图 市政设施维护各项支出 市政设施维护各项支出申请 部门领导按财务审批权限审定 经办人办理 经办人整理报销票据或 填写付款通知单并签字 区分管领导审批 区财经局复核、报销或转账 风险防控点;审查审核不严。 防控措施：严格按单位的规章制度进行审核审查。 五、垃圾车及果壳箱采购流程图 垃圾车及果壳箱采购申 垃圾车及果壳箱采购申请 区管委会审定 交市政府招标采购中心招标实施 由中标商家与去管委会签订供货合同 中标商家按合同供货 组织相关部门进行货物验收 验收合格后按付款流程支付货款 六、公厕管理流程图 公厕人员管理及维修等支出审核 公厕人员管理及维修等支出审核 人员管理 维修等支出申请 日常考核考勤 拨付管理费用 分管领导批示 组织实施维修 验收合格 领导审批 结算 七、区内道路、广场、公园环卫保洁管理流程图 区市容局与各社区街道及物业公司签订保洁合同、明确保洁范围 区市容局与各社区街道及物业公司签订保洁合同、明确保洁范围 按双月考核后根据合同拨付保洁费用区市容局日常巡视检查相关部门组织人员实施整改发现问题、及时记录，提出处理意见，反馈至各社区街道市容环境管理部门 按双月考核后根据合同拨付保洁费用 区市容局日常巡视检查 相关部门组织人员实施整改 发现问题、及时记录，提出处理意见，反馈至各社区街道市容环境管理部门 八、环卫保洁经费管理流程图环卫保洁各项支出申请 环卫保洁各项支出申请 部门领导按财务审批权限审定 经办人办理 经办人整理报销票据或 填写付款通知单并签字 区分管领导审批 区财经局复核、报销或转账 风险防控点;审查审核不严。 防控措施：严格按单位的规章制度进行审核审查。 九、重点道路美化亮化管理流程图 区市容局根据住建委美化亮化规划制订亮化建设计划 区市容局根据住建委美化亮化规划制订亮化建设计划 发放相关施工图纸给各亮化单位 各亮化单位自行组织招投标和施工 区市容局对施工进度和施工质量进行监督、考核 工程竣工验收合格 按《市亮化管理办法》投入使用 十、区属绿化养护管理流程图 区属绿化养护管理 区属绿化养护管理 按季度考核后根据合同拨付养护费用区市容局与绿化养护单位签订绿化养护合同、明确绿化养护范围和日常养护内容。 按季度考核后根据合同拨付养护费用 区市容局与绿化养护单位签订绿化养护合同、明确绿化养护范围和日常养护内容。 区市容局日常巡视检查 区市容局日常巡视检查 相关部门组织人员实施整改 相关部门组织人员实施整改 发现问题、及时记录，提出处理意见，反馈至绿化养护单位 发现问题、及时记录，提出处理意见，反馈至绿化养护单位 十一、区内交通设施建设管理流程图 区交管部门将交通设施建设计划报区市容局 区交管部门将交通设施建设计划报区市容局 上报管委会主任办公会讨论审定 对批准的交通设施建设计划进行实施，按规定需要招投标的通过招投标进行建设 组织相关单位进行 验收、审计 验收合格后进行决算、审批 十二、物业公司监督与考核流程图 区市容局与物业公司签订物业管理合同、明确物业管理范围 区市容局与物业公司签订物业管理合同、明确物业管理范围 考核后按合同拨付物业管理费用区市容局年度考核区市容局日常监督 考核后按合同拨付物业管理费用 区市容局年度考核 区市容局日常监督 发现问题，提出处理意见 发现问题，提出处理意见 发现问题，提出处理意见 发现问题，提出处理意见 相关部门组织人员实施整改 相关部门组织人员实施整改 十三、市容局管理经费流程图 各项支出申请 各项支出申请 部门领导按财务审批权限审定 经办人办理 经办人整理票据 填写报销凭据并签字 区分管领导审批 区财经局复核、报销或转账 风险防控点;审查审核不严。