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深圳市魔方显示科技有限公司SHENZHEN MOVE ON DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD 深圳市魔方显示科技有限公司 SHENZHEN MOVE ON DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD 页 码： 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 文件编号： MO-QP-QD-04 监视、测量、分析和评介控制程序 版本/版次： A/0 生效日期： 2016年 序号 修订/制订记录 修订/编写人 生效日期 备注 1 首次编写 周瑜 2016- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编制： 周 瑜 受控章 受控章 审核：_________________ 批准：_________________ 1.0 目的： 对产品实现的必须的过程进行监视与测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视与测量，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2.0 适用范围： 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视与测量。对监视与测量活动以及其他相关来源的数据分析与评价。 3.0职责： 3.1 品质部： a)负责对过程和产品的监视与测量； b)负责对监视与测量的结果进行评审和放行； c)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理； d)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2生产部： 负责车间生产过程中的自检。 3.3各部门： 负责各自部门相关的数据收集、选用。 4.0定义： 无 5.0作业细则： 5.1　过程的监视与测量 5.1.1　生产部负责识别需要进行 5.1.2 5.1.3　与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的生产良品率、采购部采购产品的合格率、业务部的顾客满意度等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的 ａ）品质部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施的时机； ｂ）当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品质部应及时发出《纠正措施报告》，定出责任 部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品质部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，品质部负责跟踪验证实施效果。 5.2产品的监视与测量 5.2.1品质部 5.2.2进料 5.2.2.1对生产购进物料，仓管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写验收单 5.2.2.2检验员根据进料检验标准进行全数或抽样验证，并填写《进料检验报告》 ａ）仓库根据合格记录或标识办理入库手续； ｂ）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格输出控制程序》进行处理。 5.2.2.3 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》，经总经理批准后放行，紧急放行申请单一联生产留存，一联交品质部，一联交仓库。 ａ）仓管员根据批准的《紧急放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。 ｂ）在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 5.2.2.4 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 5.2.3半成品的 5.2.3.1 有首检规定的工序，停机再开机前、设备调整后、换产品品种或作业人员，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由IPQC检验员根据相应的检验规程进行检验，填写《首件确认报告》并填写产品性能测试数据；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，IPQC检验员签字确认才能批量生产。 5.2.3.2 对设置检验点的工序，检验员依据检验规程进行检验,并填写相关的检验报告。 5.2.3.3 下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不 合格控制程序》 5.2.3.4 生产过程中，IPQC检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用 的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，填写《IPQC巡回检查表》，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行《不合格输出控制程序》。 5.2.3.5 意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应发出《纠正措施报告》，执行《纠正措施控制程序》。 5.2.3 及检验而例外入行，应参照执行5.