鹤壁市机电信息程学校2017年.docVIP

鹤壁市机电信息工程学校2017年 部门预算基本情况说明 部门基本情况 部门机构设置、职能 1、主要职责是：培养高、中级技能型人才，促进职业教育发展。《机械、电子、信息、财经、艺术、贸易》学科中专学历教育与技能培训。 2、部门机构设置 我单位为独立预算单位，没有所属二级单位，学校内设7室、3系1部、8处共19个科室。 （1）、7室：行政办公室、党委办公室、技工校区办公 室、后勤服务中心、图书馆、工会、妇委 （2）、3系1部：机械工程系、电子信息系、人文管理系、公共基础部 （3）、8处：学生处（团委）、后勤保障处、事业发展处、招生就业处、教务处、财务处、保卫处、培训处 人员构成情况 2017年市机电信息工程学校共有事业编制320人，在职职工284人，离退休110人。 预算年度的主要工作任务 学校建有数控加工中心、精密数控车床、电火花、激光切割机、线切割机等大型成套200余台（套），计算机1500余台，能满足各专业学生实习需，同时拥有80多所校外实训基地。2017年预计设置【旅游服务与管理】等29个专业、招生2600人。预计学费、住宿费、报名费131万元。职业技能鉴定【汽车修理工】、等13个工种鉴定，计1586人的鉴定任务，预计鉴定收入27万元。积极开展对外培训业务，雨露计划培训200人，高技能人才（技师）培训100人，上城区退耕还林培训1045人等其他对外培训，预计总培训收入80万元。在确保学校教学实验、科研经费支出、正常教学下，想方设法筹集资金，继续创建河南省高技能人才培养示范基地，促进学校教育教学事业健康有序快速发展实现率先崛起。做为鹤壁市综合性国家中等教育改革发展示范学校，为社会培养初、中、高级技术人才而努力。 （四）2017年预算公开的是本单位汇总预算，包含鹤壁 市机电信息工程学校本级，没有所属二级单位。 收入情况说明 2017年收入预算6390.48万元，比上年增加434.08万元，增长7℅。其中：财政拨款4154.31万元，较上年增加 459.91万元 ，增长12%，主要原因：较上年增加目标考核奖、健康修养奖、生均经费拨款增多、免学费收入增多；财政专户拨款131万元，较上年增加 38.5万元 ，增长42%，主要原因：招生人数增多，住宿费增多，培训费收入增加；部门结余资金2105.17万元，较上年减少 64.29万元 ，下降3%。 三、支出预算说明 2017年支出总预算6390.48万元，较上年增加434.08万元，增长7℅。其中：工资福利支出2402.33万元，占38℅；对个人和家庭补助支出982.14万元，占15℅；商品服务支出149.52万元，占2℅；项目支出2856.49万元，占45℅。 2017年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出2402.33万元，占38℅；对个人和家庭补助支出982.14万元，占15℅；商品服务支出149.52万元，占2℅；项目支出2856.49万元，占45℅。主要项目是：省技能人才公共实训鉴定示范基地配套资金、办公费、招生宣传费、临时工资、水、电费、维修费 四、三公经费支出预算说明 2017年公共财政拨款三公经费预算支出29.22万元,与2016年公共财政拨款三公经费预算支出29.22万元无增减、没有变化. 其中：1、因公出国费用0元、公务接待费19.72万元. 2、公务用车购置和运行费预算支出9.5万元，其中：公务用车运行维护费9.5万元、公务用车购置0元。 五、政府采购安排情况 1、2017年预算编制中单位没有政府购买服务项目、 2、2017年政府采购预算项目为：校园绿化1批24万元、增设箱式变压器改造工程供电线路1套44万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 鹤壁市机电信息工程学校2017年机关运行经费安排 0 万元，比2016年增减 0 %，主要原因：我单位为全供事业单位。 七、名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用