总承包项目管理流程图说明新版.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 42 3.2 工程总承包项目管理流程图 一、项目部行文流程 相关部门会签 相关部门会签 综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度 综合管理部复核 项目经理或项目副经理签发 综合管理部秘书编号、排版、打样稿 拟稿人校对、签字 承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字 综合管理部修改、印刷、装订 综合管理部审定上网否 综合管理部用印 上网 综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档 图3-3 项目部行文流程 二、发文处理流程 拟稿人 拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签单》） 项目部领导审签 发文人员编号、打字 拟稿人校对、会签 综合管理部用印 发文人员修改、复印 发文人员登记、发送文件，签发《项目部发文签收登记表》) 发文人员对发文存档 图3-4 发文处理流程 三、收文处理工作流程 收到来文 收到来文 收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》) 送交项目部领导批示、部门处理 综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见 收文人员办理签收 收文人员处理来文，填写《收文处理单》) 收文人员收回存档 图3-5 公文处理工作流程 四、设计文件项目部内部审核流程 项目部收到设计文件 项目部收到设计文件 专业部门审查 监理人核查或审批 发给分包人 项目部总工审核，签署审核意见 项目部将意见反馈给分包人 分包人修改 图3-6 设计文件项目部内部审核流程 五、工程价款支付流程 承包人申报时段结算报表 承包人申报时段结算报表 （初稿1份） 支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付 单价项目时段结算报表 总价项目时段结算报表 监理人审核 项目部审核 监理人审签 项目部审签 分包人申报时段结算报表 （终稿6份） 50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付 150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付 支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给予支付 审签单交付会计进行支付并留存 单元工程支付工程量结算签证单 图3-7 工程价款支付流程 六、设备采购费支付流程 支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付 支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付 按合同约定时间和金额 总承包项目部填报支付审签单 50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付 150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付 支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给予支付 审签单交付会计进行支付并留存 图3-8 设备采购费支付流程 七、项目部会务管理流程 综合管理部印发会议通知 综合管理部印发会议通知 各部门提出议题 综合管理部部长审核 综合管理部登记、初审、分类 项目部各部门组织安排、报综合管理部案 项目经理审定 有关部门准备汇报材料 将通知、材料送至与会人员 开 会 综合管理部做好记录、及时整理会议纪要 归档 会议决议的贯彻、催办和督办 专题办公会 项目部联系会议 图3-9 项目部会务管理流程 八、档案管理流程 综合管理部 综合管理部制定案卷方法 各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门的预立卷工作 综合管理部对项目部各部门案卷进行详细检查，并指导立卷工作 不合格案卷 按要求重新整理 合格案卷 在综合管理部提供的管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科 综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收 对案卷进行编目 档案信息录入 库房 案卷目录和全收卷内目录返回各部门 年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。并视情况通报各部门档案立卷情况 图3-10 档案管理流程 九、分包招标管理流程 总承包人提出分包方案 总承包人提出分包方案 总承包人报送业主及相关部门 招标领导小组批准分包方案 总承包人招标 招标领导小组批准招标结果 总承包人与中标人签订分包合同 图3-11 招标工作流程 十、设计文件管理流程 （一）总承包人提供设计文件的工作流程 监理人收到设计文件 监理人收到设计文件 监理人核查设计文件 监理人签字、盖章 监理人发给总承包人 分包人检查设计文件 用于施工 如有问题 总承包人负责的设计文件 图3-14 总承包人提供设计文件的工作流程 （二）分包人提供设计文件的工作流程 分包人负责设计文件 分包人负责设计文件 监理人审批设计文件 监理人签字、盖章 监理人将设计文件交给分包人 用