2013110工程竣工决算审计管理制度定稿.doc

淮新字〔2013〕2号 工程竣工结算审计管理制度 为规范工程竣工结算审计的工作程序，确保工程竣工结算审计的有效性、可执行性，使该项工作纳入常态管理，特制定本制度。 一、工程结算审计报审资料收集。 1、工程招标文件、 2、投标文件（施工组织设计、工程量清单、投标报价书）； 3、施工合同或协议（经建设局或招管办备案后的）； 4、工程结算书（含工程量计算底稿原件一份、复印件三份， 报审单位签章齐全）；工程签证单（原件四份、符合我公司 签证管理制度相关规定要求的方可有效）； 5、竣工图（竣工图应反映工程施工、竣工真实情况，施工 单位竣工签章齐全）； 6、工程竣工验收资料及相关工程监理资料（各方签章齐全有效的，并经有关部门验收备案）； 7、安全文明措施费核定表。 二、公司备案。资料收集完毕后，各项目部应将资料上报公司工程部（审计部）审核、备案。 三、项目初审。资料审核后，由公司工程部（审计部）向分管领导汇报，确定初审单位（中介机构）。 四、为保证报审结算书的准确性并降低审计成本，要求施工单位在工程竣工结算报审的同时签署承诺：报审结算总额不得高于最终核定额的10%（该部分审计费，由建设单位支付）；如超出10%，超出部分的审计费用由报审单位承担，建设单位可以在工程款支付时将其直接扣除。上述审计单位，可以是审计局，也可以是我公司委托的初审单位，但最终以审计局复审结果为准！ 五、初审报告出具后，由公司工程部（审计部）向分管领导汇报审计情况及结果，确定是否由县审计局进行复审。初审结果可作为预付工程款依据。因初审单位审计人员工作责任心不强、业务水平差或其它情形给委托单位造成经济损失的，由此产生的法律后果由审计单位承担。 六、县审计局复审报告出具后，公司财务部、工程部（档案室）分别留存，作为工程价款的结算依据。 七、本制度自公布之日起实行。 淮安新港建设有限公司 二〇一三年一月十日 承 诺 书 致：淮安新港建设有限公司 我单位承建的_____________项目_________工程，已竣工验收，现向贵单位申报工程竣工结算。我单位承诺所申报工程结算总额不高于最终核定金额的10%，如超出10%，超出部分审计费用由我单位承担，贵单位可以在工程款支付时直接将该款项扣除。 特此承诺。 承诺单位（公章）： 时 间： 年 月 日 淮安新港建设有限公司项目结算资料交接清单 序号 资料名称 份数 原件（打√） 复印件（打√） 备注 1 招标文件 2 投标文件（施工组织设计、工程量清单、投标报价书） 3 施工合同或协议（经建设局或招管办备案后的） 4 工程结算书（报审单位签章齐全，含工程量计算底稿，符合我公司签证管理制度相关规定要求的变更签证单） 5 竣工图（竣工图应反映工程施工、竣工真实情况，施工单位签章齐全） 6 工程竣工验收资料及相关监理资料（经各方签章齐全，并经有关部门验收合格备案） 7 文明施工措施费核定表 报送单位（签章） 接收单位（签章） 备注：公司接收施工单位结算资料时，必须当面验清所收资料，并签署收件回执，审计单位接收时必须签署资料回执。 下面是赠送的年度工作总结，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！欢迎再度光顾 XXXX年度工作总结 尊敬的各位领导、同事们： XXXX就快结束，回首XXXX年的工作，有工作成功的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。不知不觉中紧张而有序的一年就要过去了，一年以来，在公司领导的悉心关怀与指导下，在同事们的支持和帮助下，通过自身的努力，各方面都取得了一定进步，较好的完成了本职工作。为以后更好的工作，总结经验，吸取教训，现将工作情况作简要总结。 一　要不断加强学习，提高自身综合素质。具有良好综合素质是做好本职工作的前提和条件。一年以来始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。不断学习专业技能，向周围工作经验丰富的同事学习，用知识充实自己，扩大知识面，努力提高自身综合素质。 　 二 做到尽心尽力，严格履行自己的岗位职责。树立公司现象，使客户对公司产品的满意度最大化，做好技术服务工作，同时也是对公司产品宣传。以及对公司产品性能的收集，以便作出及时改进，使产品更好的满足现场的使用要求。 三　要学会善于沟通交流，加强协助协调。现场技术服务人员不仅要有较强的专业技术，还应该具有良好的沟通交流能力，一种产品很多时候是由于操作不当才出现问题，而往往不是客户反映的质量不行，所以这个时候就需要我们找出症结所在，和客户进行交流，规范操作，从而避免客户对产品的不信任乃至公司形象的损害。在过去的工作中得到了一些体