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项目 工程签证管理制度 工程签证管理制度 为了有效地降低工程成本，加强施工过程的成本控制，施工现场的签证管理尤为重要。工程施工现场的签证包括：土方挖运工程、垃圾外运工程、土方购买及运输工程、零星机械台班、其它室外工程、零星及临时拆除工程、地基处理工程、特殊技术措施工程、设计变更工程、现场管理零星用工、其它签证工程等。为使工程签证工作有序、高效地进行，特制定工程签证制度如下： 1、公司项目工程部是现场签证单执行者，工程量由工程部和成本部现场测量，工程量的准确性直接责任人由工程部负责，成本部对工程量有监督权，并配合工程部对工程量和价进行确认，成本部进行签证总造价确认计算。 2、现场签证工程部经理报项目总经理审批，项目总经理必须报公司总经理审批。 3、下列工程为签证内容： (1) 小区内的土方挖运、购买运输、垃圾外运、零星机械台班工程。 (2) 其它室外签证工程。 (3) 无设计图纸的零星工程、临时工程、拆除工程。 (4) 不可预见的地基障碍物、地下障碍物处理工程。 ⑸ 根据工程需要发生的零星工程借工。 ⑹ 支护、特殊技术措施、拆除发生签证时。 ⑺ 其它需要签证的工程。 4．对签证的管理要求 ⑴在工程管理过程中，尽量避免因建设单位原因而引起索赔，若发生索赔事件，由公司总经理办公会研究解决。 ⑵任何签证项目部均在发生后10日内签署完毕，工程部应指定专人整理签证资料于每月30日由工程部汇总后报成本部，由成本部上报公司。超过签证时限10日的，签证作废。 (3)零星工程借工签证办法。 ① 现场零星用工（计时工）签证。如有设计变更，以发生变更的实际工程量为准，不得再另签零用工（计时工），由项目部审核实施结果。 (4)地下障碍物处理、土方、支护、特殊技术措施、拆除发生签证办法。 ①首先由施工单位报出具体的实施措施，经设计部、工程部审核方案。成本部核算审定造价报项目总经理认可后，由工程部、监理公司监督实施。 ②施工前可认定工程量的签证，由工程部、成本部共同确认工程量和单价后，项目总经理、公司总经理审批后方准进入最后决算。 ③只能在施工后方可确定工程量的，必须先确定单价。施工后由工程部、成本部共同确认工程量后，经项目总经理、公司总经理审批后方准进入最后结算。 ⑸ 任何人不得以签证为由，对施工单位进行有克、扣、拿，不得接受施工单位的请吃、送礼，否则按公司有关规定处理。 ⑹ 工程部、专业责任工程师、造价工程师、监理公司严格监督执行，实事求是地确认工程量。 ⑺ 签证单填写要求： ①工程签证单的签证内容宜采用打印形式以防止涂改。各责任人的签名采用手写签名方式。 ②工程指令签发时间及编号要明确。 ③签证事实发生、完成及提交的日期明确。 ④签证事实及完成情况简述清楚。不能在签证单内叙述清楚的可做附页或附图。 ⑤涉及经济数量要准确。 ⑥执行签证事实的依据（工程指令或委托书等函件作为附件）真实齐全。工程签证单原始凭据要求项目部最少有两人签字。 ⑦造价分析如不能完全在签证单内表达清楚，可附计算书。 ⑧签证最大金额不得超过10万元。 ⑻签证单付款要求： ①如若签证单和签约正施工工程有关的，工程交工验收合格结算后，和工程一并付款。 ②如若签证单和正施工工程无关的， 本签证单工作完成验收合格后可单独支付。 签 证 程 序 项目总经理审批承包单位提出工程签证 项目总经理审批 承包单位提出工程签证 现场监理审核 甲方工程师审核 领导审批 工程部经理审核 工程部 成本部审核 工程签证单办理方法如下：工程签证单原始单据由施工单位、监理单位、工程部的旁站人员共同签字后复印，每人保存一张复印件，工程部保存原件。施工单位于十个工作日内办理正式签证单原件一份送至工程部；成本部审核完毕返回工程部；工程部送至公司领导；公司领导审核完毕返到工程部；工程部保存工程签证单原件，复印件及时发放相关单位。工程签证单统一格式见后附表。 附件一 工程签证单 附件二 工程签证单原始单据 附件三 签证统计表 附件一：工程签证单 工 程 签 证 单 编号： 单位工程项目 分项工程：签证内容 时间： 地点： 施工单位（签章单位） 项目经理 签证原因及内容 签证分类： 土方挖运 垃圾外运 土方购买、运输 零星机械台班 其它室外工程 零星、临时、拆除工程 地基处理工程 零 工 特殊技术措施 设计变更 其它签证 工程量清单（计算公式或附图、附件） 项目部栋号负责人签名： 提交时间： 年 月 日 签证经济分析 施工审计部签名： 时间： 年 月