泸州医学院附属口腔医院ISO9001.doc

　　　　　　　　　　　　　　　 　　泸州医学院附属口腔医院ISO9001认证项目第一阶段工作计划 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 6 页 泸州医学院附属口腔医院ISO9001：2008 质量管理体系咨询第一阶段（周）工作安排 TO：院领导、各科室负责人、ISO推进办成员 FM：誉杰项目小组 Date: 2012-6-12 SB: 关于ISO9001质量管理体系项目第一阶段调研细步工作计划 一、工作目的 根据咨询贯标工作计划的推进要求，结合第一阶段体系动员工作,系统的对泸州医学院附属口腔医院相关职能科室贯标前进行摸底调研，对泸州医学院附属口腔医院质量管理体系的现状、上级要求、科室职责、工作流程、制度规范等进行较为详细的诊断与评估，明确下一步贯标整改相关事项，为更好的推行服务质量管理体系打下基础； 对泸州医学院附属口腔医院各科室的职责、岗位、目标等情况进行摸底，掌握泸州医学院附属口腔医院各科室改进方向，为下一步系统全面策划贵院服务质量管理体系文件制度架构做好前期准备工作； 调研结束后，项目小组将向泸州医学院附属口腔医院提供全面系统的调研诊断报告预计，向泸州医学院附属口腔医院领导汇报本次调研过程中的发现和今后改进方向； 预计2012年6月，在泸州医学院附属口腔医院举行管理层诊断报告会，届时要求泸州医学院附属口腔医院 领导及各科室负责人、贯标小组成员参加； 计划执行过程中，如有调整，请各科室提前与咨询老师协商调整。 二、工作主题 质量体系初步调研诊断 三、工作范围 医院质量体系所覆盖的产品、科室、人员、场所、设备和设施涉及的要素。 四、时间安排 预计时间为2012年6月12日至2012年6月19 项目执行人：誉杰咨询项目专家老师 六、调研工作配合要求 调研前请准备：各科室组织机构图、人员岗位清单；现有规章制度、作业流程图及清单；工作记录清单及现有的工作记录；各科室涉及的法律、法规及清单。 七、日程安排 工作日程安排表（2012-6-12至2012-6-19日，现场工作日共 序号 日 期 时 间 天数 工作科室及任务 方 法 科室责任人 /联络人 誉杰 责任人 输入/出 文件 1 2012-6-12（周二） 上午 9:00 -12:00 3H 确定管理者代表和领导、推行组及文件编写组、联络员任命、动员大会议程和组织机构图确定，制作各类任命证书、咨询专家聘用证、工作牌。 讨论会，对工作安排确认 （收集和确定医院各类法律性证明文件） 院长、管理者代表 YJ项目咨询老师 辅导工作确认 2 下午 15:00-18:00 3H 周计划和总体计划； 动员大会、动员大会横幅、颁布管理代表、推行组成员、文件编写组成员任命准备工作。 讨论会，对工作安排确认 书记、院长、管代、体系推行办公室 YJ项目咨询老师 辅导工作确认 3 2010-6-13 （周三） 上午8:30-10:00 1.5H 工会/科教科（医学研究室、实验教学中心） 1.通过座谈当面查询、询问方式现有管理过程与质量管理体系ISO9001：2008版之间差异；主要查询医疗服务质量的诊断、治疗、护理、康复四部分流程、日常运作程序、现场作业指导文件（管理制度、管理规范）日常运作的记录、工作人员是否设置职务职责说明、工作涉及的医疗服务国家法律法规是否评价汇总； 2.管理改进的需求及建议等。 工会主席/科教科长 YJ项目咨询老师 调研访谈记录 4 上午10:10-11:10 1H 学生科 科负责人 YJ项目咨询老师 调研访谈记录 5 下午16:00-18:00 2H 1.质量体系士气动员大会 2.就第一周工作计划描述。 动员大会召开，对ISO9000质量管理体系医院总体启动动员大会 书记、院长、管代推行小组成员(联络员)、各科室全体医务人员 YJ项目咨询老师 ISO推行组 管理代表确定 质控室 6 2012-6-1 （周四） 上午8:20-9:20 1H 财务科 1.通过座谈当面查询、询问方式现有管理过程与质量管理体系ISO9001：2008版之间差异；主要查询医疗服务质量的诊断、治疗、护理、康复四部分流程、日常运作程序、现场作业指导文件（管理制度、管理规范）日常运作的记录、工作人员是否设置职务职责说明、工作涉及的医疗服务国家法律法规是否评价汇总； 2.管理改进的需求及建议等。 科负责人 YJ项目咨询老师 调研访谈记录 7 上午9:30-10:30 1H 后勤保卫科 科负责人 YJ项目咨询老师 调研访谈记录 8 上午10:40-11:40 1H 护理部 科负责人 YJ项目咨询老师 调研访谈记录 9 下午15:00-16:00 1H 口腔预防保健科 科负责人 YJ项目咨询老师 调研访谈记录