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绿地集团产品配置限额成本指标管理规定 1 目的 为切实提高集团房地产主业盈利水平，着力提高项目产品配置性价比，有效协同 项目产品定位及方案决策效率，进一步规范项目目标成本指标精细化管理，强化限额 目标成本责任落实，制订本规定。 2 适用范围 2.1 适用于集团控股、小股操盘或并表的所有项目。 3 限额成本指标管理要求 3.1 满足投资及经营目标为首要前提，合理产品定位及配置档次标准选择，含资产销 售利润率低于 10%，须降低配置档次标准。 3.2 根据市场定位及竞品分析确定产品配置性价比； 3.3 根据客户价值点优化产品标准配置，从紧从严限额成本指标控制； 3.4 加强项目成本指标动态管控，定期审视成本指标落实和发生，有效采取预警和偏 差干预机制； 3.5 开展项目竣工交付成本指标后评估，成本责任绩效纳入考核体系。 4 职责 4.1 营销部门职责 4.1.1 项目定位及产品建议：项目整体定位、预售价格范围、产品定位、定价策略、 客户需求价值分析； 4.1.2 成本指标管理：参与成本配置定位；负责成本责任中营销费用指标的测算与确 定； 4.1.3 开盘阶段：成本指标审视和合理定价； 4.1.4 施工阶段：不能达标项审批； 4.1.5 竣工入伙阶段：销售收入目标测量和总结，成本指标后评估。 4.2 设计部门 4.2.1 项目定位及方案阶段：提供规划、户型及立面/配套/地下室/景观概念/精装修 — 1— 等初步方案； 4.2.2 成本指标管理：参与成本指标定位；负责成本责任中设计费用指标的测算与确 定； 4.2.3 施工图设计及材料部品：按成本指标推进设计； 4.2.4 开盘阶段：成本指标审视； 4.2.5 施工阶段：不能达标项审批； 4.2.6 竣工交付阶段：成本指标后评估。 4.3 成本合约部门 4.3.1 成本指标管理：负责根据定位及方案阶段的成本指标的测定；负责成本责任指 标的分解与监控； 4.3.2 施工图设计及材料部品：招标发包及采购的指标执行； 4.3.3 开盘阶段：成本指标审视和检验； 4.3.4 施工阶段：各项成本指标落地监控及指标偏差的预警；不能达标项的监督和纠 偏； 4.3.5 竣工交付阶段：成本指标后评估。 4.4 财务部门： 4.4.1 成本指标管理：负责根据项目开发节奏及现金流，负责资本化借款费用及财务 成本的指标测定； 4.4.2 施工图设计及材料部品：负责财务资金成本的实际测算调整和控制； 4.4.3 开盘阶段：成本指标审视和检验； 4.4.4 施工阶段：各项成本指标落地监控及指标偏差的预警； 4.4.5 竣工入伙阶段：成本指标后评估。 4.5 前期配套部门 4.5.1 成本指标管理：负责根据项目前期及配套费用指标的测定； 4.5.2 开盘阶段：成本指标审视和检验； 4.5.3 施工阶段：成本指标落地监控及指标偏差的预警； 4.5.4 竣工交付阶段：成本指标后评估。 4.6 工程部门及项目公司 4.6.1 成本指标管理：负责开发节奏的匹配与控制； —2— 4.6.2 开盘阶段：负责样板展示及交付标准与成本指标的匹配度； 4.6.3 施工图设计及材料部品：负责工程技术方案及工艺等优化及技术标准执行审核； 4.6.4 施工阶段：负责设计变更及工程签证的控制和预警； 4.6.5 竣工交付阶段：参与成本指标的后评估。 4.7 城市公司总经理或项目总经理 4.7.1 负责各项目成本指标控制的的总协调和实施落地 4.8 事业部总经理 4.8.1 成本指标管理：投资及经营计划书的决策、成本指标的决策；管理费用的指标 决策； 4.8.2 定位及方案阶段：产品配置定位、目标成本决策； 4.8.3 开盘阶段：成本指标的审视调整； 4.8.4 施工阶段：超标审批和决策； 4.8.5 竣工交付阶段：成本指标后评估及绩效考核。 5 限额成本指标的范围及内容 限额成本指标划分为规划、地下室、基坑围护、结构、外立面、幕墙、门窗、栏 杆、机电设备、精装修、公共部位精装修、电梯、景观、销售四大件、设计费及三项 费