华坪总工会决算分析报告.docVIP

. .. 华坪县总工会决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。工会是维护职工群众的经济效益和民主权益的部门，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 单位共有编制13人，其中行政编制3人，工勤编1人，事业编制9人。单位现有在职人员12人，离退休人员各1人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 单位现有人数比上一年多2人，是2016年2月新调入的。 （二）当年取得的主要事业成效。 1、工作开展情况 一、围绕“全心全意依靠工人阶级”的根本指导方针，强化基层民主政治建设，动员广大职工积极投身于改革、建设和发展的伟大实践中。 二、坚持实施送温暖工程，维护困难职工群体，帮扶困难职工，保持职工队伍稳定 三、积极开展群众性技术创新活动，组织职工为经济社会发展建功立业。 四、抓好新建企业建会工作，调整劳动关系，维护员工合法权益。 五、积极争取党对工会工作的领导，争取政府对工会工作的支持，为开展好工会工作创造良好的环境。 2、取得的工作成效 我县的工会工作，得到了县委、县人民政府和上级工会组织的关心支持，全县工会干部队伍精神面貌焕然一新。经过努力，我县工会工作目标责任考核连续三年在全州名列前茅，工会工作在全县的经济建设和社会发展中发挥了积极的作用，工会的政治地位得到了提升。尽管我们还面临很多困难和问题，但我们一定忠于职守、带好队伍，努力学习和认真实践“三个代表”重要思想，肩负新使命，创造新业绩，开创我县工会工作的新局面，为我县美好未来谱写光辉篇章。 二、收入支出预算执行情况分析 一）收入支出预算安排情况 收入、支出严格按年初预算安排情况执行，与上年对比有所变动。实际收入比上一年增加41万元，原因是2016年拨困难帮扶资金20万元，其余的是职工工资调整及发放公务车补。支出实际比上一年减少36万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。 （二）收入支出预算执行情况 收入和支出都严格按预算执行的。收入预算数为139.58万元，上年同期预算收入为95.86万元，增加收入预算43.723万元，主要是2016预算了20万元的困难职工帮扶经费和职工工资调整经费；支出预算为139.58万元，上年同期预算支出168.3为59.17万元，支出预算减少28.72万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。 1．收入支出与预算对比分析 （1）收入预算为139.58万元，支出预算为139.58万元；收入结算为137.4万元，支出结算为132.71万元。 （2）差异原因分析。 收入和支出都作了调整的。 2．收入支出结构分析 指 标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 栏 次 1 2 3 4 5 一、年度收支情况（单位：元） 1 — — — — — 1.本年收入 2 1,373,970.20 958,649.96 415,320.24 43.32 2016年新调入2位工作人员，所有职工的工资调增 其中：一般公共预算财政拨款 3 1,373,970.20 958,649.96 415,320.24 43.32 2016年新调入2位工作人员，所有职工的工资调增 2.本年支出 4 1,327,142.20 1,683,040.13 -355,897.93 -21.15 因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016年。 其中：基本支出 5 1,327,142.20 1,683,040.13 -355,897.93 -21.15 因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016年。 （1）人员经费 6 1009554.2 1,003,282.96 6271.24 0.63 （2）日常公用经费 7 117,588.00 679,757.17 -562,169.17 -82.7 2015年洪灾慰问全县职工，故支出大于2016年。 3.年末结转和结余 8 68,724.36 21,896.36 46,828.00 213.86 结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。 其中：一般公共预算财政拨款 9 68,7