2019年珠海市商品混凝土生产企业质量大检查.docVIP

PAGE 说明：对每小项的检查情况，通过的记“Y”，不通过的记“N”。 第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 13 页 珠海市商品混凝土生产企业质量大检查 专用表 企业名称： 企业地址： 受检企业陪同人员： 检查人员： 检查日期： 珠海市建设工程质量监督检测站制 一、资质条件 序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注 1.1 资质等级 证书 企业必须持有预拌商品混凝土专业企业资质证书方能进行生产。 1.企业是否持有资质等级证书； 2.是否一站一证。 核查企业资质证书，核对获证企业名称是否与企业营业执照相一致。 1.2 年产量及 产品质量 二级企业 1、商品混凝土年产量l0万立方米以上。2、产品质量合格。 三级企业 1、商品混凝土年产量5万立方米 2、产品质量合格。 1.企业混凝土年产量是否满足规定要求； 2.产品质量是否合格。 核查生产报表、产品出厂质量证明书及送检报告。 1、 2、 1.3 资产规模 1、注册资本金:二级企业2000万元、三级企业1000万元； 2、净资产:二级企业2500万元、三级企业1200万元。 1.企业注册资本金是否符合要求； 2.企业净资产是否符合要求。 核查工商营业执照。 1、 2、 1.4 主营业务 二级企业3000万元以上； 三级企业1500万元以上； 核查企业近3年最高工程结算收入是否符合要求。 核查财务报表。 1.5 主机设备 二级企业 1、配有2台55立方米/ 2、混凝土运输车不少于10辆。 3、辅送泵不少于2台。 三级企业 1、配有1台30立方米/ 2、混凝土运输车不少于5辆。 3、辅送泵不少于1台。 1.企业搅拌系统是否按规定配置； 2.企业混凝土运输车是否按规定配置； 3.企业辅送泵是否按规定配置。 搅拌系统现场查看；核查车辆行驶证，报停等车辆不统计；核查仪器设备表，并与实物核对，核查设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。对于租赁的设备（搅拌车、泵）需出示1年期以上的租赁合同。 1、 2、 3、 1.6 混凝土专项试验室 企业必须设有与资质相符的混凝土专项试验室 检查企业是否设有独立的混凝土专项试验室。 实地查看 二、质量管理 序号 核查项目 核 查 内 容 核 查 要 点 核 查 方 法 检 查 情 况 备 注 2.1 质量管理机构及人员配置 1、企业应按规定设置相应的质量管理机构。 2、配备配齐质量管理人员及试验技术人员。 3、应规定各有关部门、人员的职责、权限。 1.是否建立质量管理机构；2.是否配齐相关管理、技术人员； 3.各部门、人员职责权限是否明确。 核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况；查看是否制定各部门职责范围。 1、 2、 3、 2.2 技术文件 1、企业应建立健全质量管理体系。 2、制定各项管理制度、操作规程。 3、相应技术标准、规范应齐全。 1.企业是否制定质量管理体系文件（质量管理制度）； 2.是否制定各项管理制度及操作规程； 3.各种技术标准规范等是否齐全。 核查是否有质量管理体系文件及对照附录B查看各项制度是否齐全，对照附录C中核查各项标准规范是否齐全。 1、 2、 3、 2.3 计量 1、计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准），试验设备上应有清晰的计量标识。 2、有有效的检（校）验证书。 3、自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有自检自校记录。 4、所有计量设备应有计量台帐 5、应有计量设备管理制度。 1.检查在用检验、计量设备是否有检定合格证书；2.检定合格证书是否在有效期内； 3.自检自校的仪器设备是否留有记录。 4.