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XXX公司2018年度经营计划 2017年12月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc517009913 1. 年度重点经营指标 PAGEREF _Toc517009913 \h 3 HYPERLINK \l _Toc517009914 2. 销售计划（销售结构） PAGEREF _Toc517009914 \h 4 HYPERLINK \l _Toc517009915 3. 收益预算计划 PAGEREF _Toc517009915 \h 5 HYPERLINK \l _Toc517009916 4. 研发规划 PAGEREF _Toc517009916 \h 6 HYPERLINK \l _Toc517009917 5. 采购降本计划 PAGEREF _Toc517009917 \h 7 HYPERLINK \l _Toc517009918 6. 生产计划 PAGEREF _Toc517009918 \h 8 HYPERLINK \l _Toc517009919 6.1. 产量规划 PAGEREF _Toc517009919 \h 8 HYPERLINK \l _Toc517009920 6.2. 生产成本控制 PAGEREF _Toc517009920 \h 9 HYPERLINK \l _Toc517009921 6.3. 技改措施计划 PAGEREF _Toc517009921 \h 10 HYPERLINK \l _Toc517009922 6.4. 设备检修维护计划 PAGEREF _Toc517009922 \h 11 HYPERLINK \l _Toc517009923 6.5. 安全保障计划 PAGEREF _Toc517009923 \h 12 HYPERLINK \l _Toc517009924 6.5.1. 安全技术措施 PAGEREF _Toc517009924 \h 12 HYPERLINK \l _Toc517009925 6.5.2. 反事故措施 PAGEREF _Toc517009925 \h 13 HYPERLINK \l _Toc517009926 6.5.3. 安全教育培训计划 PAGEREF _Toc517009926 \h 14 HYPERLINK \l _Toc517009927 6.5.4. 安全演练计划 PAGEREF _Toc517009927 \h 15 HYPERLINK \l _Toc517009928 7. 人力资源配置计划 PAGEREF _Toc517009928 \h 16 HYPERLINK \l _Toc517009929 7.1. 人力资源关键指标 PAGEREF _Toc517009929 \h 16 HYPERLINK \l _Toc517009930 7.2. 定编定员与用工需求计划 PAGEREF _Toc517009930 \h 17 HYPERLINK \l _Toc517009931 7.3. 人工成本（薪酬类）计划 PAGEREF _Toc517009931 \h 18 HYPERLINK \l _Toc517009932 7.4. 培训计划 PAGEREF _Toc517009932 \h 19 HYPERLINK \l _Toc517009933 8. 各部门重点工作计划 PAGEREF _Toc517009933 \h 20 年度重点经营指标 单位：万元 时间 项目 年度目标 月度分解 2017年 2018年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 效益目标 总收入 净利润 销量目标 安全目标 生产安全，运行安全，施工安全，不发生死亡，重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸事故 销售计划（销售结构） 单位：万元 类型 类别 型号 年度目标 月度分解 2017年 2018年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 在产产品 X系列 产品A 产品B Y系列 产品C 产品D … … 新品销售 V系列 产品A 产品B W系列 产品C … 收益预算计划 单位：万元 时间 项目 年度目标 月度分解 2017年 2018年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、营业总收入 主营业务收入 其他业务收入 二、营业总成本 其中：营业成本 其中：主营业务成本 直接：材料成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 四、