沙钢绩效管理体系优化.docVIP

. .. 冶金企业管理现代化创新成果申报书 成果名称 以铁前工序利润、铁后工序成本为核心的绩效管理体系优化 创造单位 (盖章) 江苏沙钢集团有限公司 成果创造人 龚盛、何春生、马毅、李新仁、高林全、孙海兵、袁纪东、陈毅 申报单位 江苏沙钢集团有限公司 联系部门 公司办 通讯地址 江苏省张家港市锦丰镇 邮政编码 215625 联系人 高林全 联系电话 051258568808 传真电子信箱 gaolq168@ 成果立项时间 2011 成果完成时间 2012 在申报单位开始推广时间 2013 在其他企业推广 是 效　益　情　况　表 (单位：万元) 直接经济效益总额 48244 间接经济效益总额 2010年 年 2011年 年 2012年 48244 年 近三年合计 48244 近三年合计 声 明 本成果创造单位、创造人及其排序无异议，同意申报；申报书填报内容真实、可靠，并已经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 申报单位(盖章) 2013 中国钢铁工业协会制  成　果　简　介 (成果的来源、性质、理论依据、结构内容、使用情况和取得的效果，限10000字) 一、背景：2011年以来，钢铁行业景气度持续低迷，钢材产品价格不断下跌，企业盈利水平大受影响，原先的考核模式，在导向全方位系统降本，增强职工干部市场效益意识方面，不再具有优势，甚至在促进原料、燃料结构优化，实现原燃料降本方面，有一定的阻碍作用。因此，必须改革现有的经济责任制考核模式，强化成本效益导向，推进系统降本增效。 二、成果内涵：沙钢以铁前工序利润、铁后工序成本为核心的绩效管理体系的优化是在严峻市场形势下的一次重大变革，也是沙钢在企业管理方面的一次积极探索。它是以内部市场化理论为依托，通过转变考核模式，强化考核导向性，以此提升全员市场效益效率意识，促进企业全面系统降本增效，提升企业的核心竞争力。 三、主要内容： 1.公司对铁前实施以工序利润为核心的考核模式转变。重点是全面与市场接轨，明确指标统计口径、明确产成品原辅料定价机制、明确费用结算标准，以工序利润为核心指标，调整焦化厂、炼铁厂、原料烧结厂年度生产经营和工资总额承包合同，实行责任班子年薪和职工工资总额与工序利润密切挂钩浮动。 2.公司对铁后实施以工序成本为核心的考核模式转变。重点是改变月度工资总额基数挂钩办法，月度工资总额基数不再直接与钢（材）产量挂钩，改为工资总额基数100%与工序成本节超总额直接挂钩，并实行分档浮动。同时，加强降本目标测算，简化优化指标考核办法。 3.强化减员增效奖励。为促进各部门减员增效的积极性，2012年开始实行岗位减员工资三年奖励制。即以2011年底定编人数为基准，减员工资2012年50%由分厂享受；2013年40%由分厂享受；2014年30%由分厂享受。2015起按新定编人数，依此类推，实行三年减员工资分享。 4.推行区域任务和收入包干制。通过区域岗位重新优化调整，在明确人员编制、合理测算工作任务与工资总额的基础上，实行班组区域工作任务和收入包干，让员工体会到只要做好工作就能提升收入，以此提高区域员工的工作积极性，打破原有班组分配的大锅饭现象。 5.完善多元化的个人考核分配方式。重点是推广全指标分制，扩大计件制、工时制，对非主线岗位试行工作积分制等个人分配办法，尽可能将责任落实到更小的单元，尽可能做到任务目标明确、具体可控，做到岗位职工分配既要与分厂工序利润、成本相挂钩，又要与本岗工作紧密联系，促进全方位系统降本。 四、取得的成效： 1.增进了各部门的市场效益意识和自主管理能动性，促使广大干部职工密切联系市场，向市场要效益，由原来关注产量、指标转变为注重成本和效益，实现了沙钢主体分配制度的又一次变革。 实施工序利润和工序成本核算后，系统降本增效成效显著。2012年铁前工序利润月平均盈利比2011年增加937万元；炼钢1-6月份平均吨钢工序成本3499元/吨，7-12月份平均吨钢工序成本3462元/吨，吨钢成本下降37元/吨。综合经济效益达4.8亿元。 2.提高了广大职工干部的工作积极性。收入与工序利润或工序成本挂钩浮动，使广大职工干部意识到只有效益提升了，收入才能有增长。如华盛炼铁一分厂8月份出现亏损后，在奖金分配低于二分厂的情况下，没有提出照顾和调整，而是从内部管理抓起，分析原因，多次召开班组长骨干会议，统一思想，抓高炉生产的稳定顺行，抓原料结构的优化，抓各类仪器仪表和计量秤的管理跟踪及校验，从9月份开始生产指标水平有了明显提升，工序利润也扭亏为盈，使奖金分配人均额与二分厂缩小了差距。 3.划小了成本等核算单元。如焦化厂实施了纵横双向成本