下单及相关流程.doc

第三章 工作流程及规范 一、内勤工作流程； 流程说明责任人步骤 流程说明 责任人 步骤 1.联系客户；2.价位确定；3.质量要求确定；4.到货时间确定；5.付款方式、期限确定；6.把订单交客服部内勤审核；7.签订销售合同。接客户/业务员订单 1.联系客户；2.价位确定；3.质量要求确定；4.到货时间确定；5.付款方式、期限确定；6.把订单交客服部内勤审核；7.签订销售合同。 接客户/业务员订单 1.初审内容能否及时供货2.有无现货库存；3.原料是否具备（素板和浸胶纸）；4.出具《采购单》；5.登记排单，出具《生产计划单》；6.协调各部门及时备货；7.出具《销售提货单》。 1.初审内容能否及时供货2.有无现货库存；3.原料是否具备（素板和浸胶纸）；4.出具《采购单》；5.登记排单，出具《生产计划单》；6.协调各部门及时备货；7.出具《销售提货单》。 内勤初审订单回传确认 内勤 初审订单回传确认 有基材有成品纸无料 有基材有成品纸 无料 采购按照《采购单》及时采购原材物料。 采购 按照《采购单》及时采购原材物料。 采购经理/采购员 根据交货期要求和排单顺序，安排生产、包装、物流原料库 根据交货期要求和排单顺序，安排生产、包装、物流 原料库 客服内勤登记排单 客服内勤 登记排单 根据订单要求合理安排具体生产，出现问题及时提报异常。生产厂生产 根据订单要求合理安排具体生产，出现问题及时提报异常。 生产厂 生产包装 收钱记账发货内勤财务开票发货 收钱记账发货 内勤财务 开票发货 保管流程 （一）入货流程 素板入库流程 （1贴面板成品入库流程： 1）贴面板完成后，保管将贴面厂的成品板入库（上架），入到仓库指定位置，保管根据实物在财务软件办理审核入库。入库要求：1.叉车入库时要将车间入库单和产品一同入库。 2）入库时先将入库产品与贴面传递卡核对，核对准确。3、若发现贴面成品与素板的出入库核对异常时，将先与印贴面核算员核对准确。4、保管要将品管在抽检过程中降级的产品（《品管通知单》）按品管鉴定等级分类。保管要将以上工作作为验货标准。 （2）采购素板入库： 1）采购素板入库时应根据客户随货通行对产品进行每件核对并填写标注《素板标识板》根据仓库管理规定，放在规定位置。以便于以后提板时好找。 2）素板卸车进库前应先检查原纸周围是否破损，若出现破损时，步骤：（1）.通知品管、送货司机、保管进行现场鉴定，（2）、鉴定结果是车间无法使用时，将在原数量上扣除破损数量。（3）、在入库时应将素板破损数量进行扣除，按扣除后数量入库。（4）.由司机将罚款交到财务，才能给司机签出门证，让司机离厂。（5）、入库后要通知采购素板已到可以在财务软件中入库，保管审核。 （3）燃料、化工入库 燃料等，入库时应根据实物和随货通行对货物进行核对数量。并将破损或损失的数量进行扣除，按正确数量给送货司机开具收货单 对于需要过地磅的物资，保管员必须亲自现场过磅。 西仓库产品出入库工作流程 素板入厂-----保管通知品管检验-----品管检验出具《原辅材料检验入库单》合格后允许卸车----保管员通知叉车司机卸车（4*8尺板材以贴面厂叉车司机为主，5*8、6*8尺板材以板材发货队叉车司机为主）----保管员卸车时必须在板材两侧（1220方向）标注厂家、厚度、等级、卸车保管名字缩写等信息---卸车过程中检验基板四周是否有破损，若有破损时按照《入场素板破损处理规定》 进行处理----保管员在卸车时必须摆放好垫木，要求不低于三根垫木，同时监督叉车司机堆放整齐（详见：素板堆放要求）----西仓库存放要求：整车产品、贴面厂急用产品，必须卸到西仓库。同时要求当班保管员将卸到西仓库的产品必须当班办理出库手续。 备注：关于素板破损的相关规定 基板入场破损时，品管员和保管员必须鉴定是运输原因还是素板厂家原因，若运输原因按照公司规定要求司机赔偿损失部分，若属于素板厂家原因的必须通过采购部签字确认方可放行 要求保管员卸车是必须在每一张破损的素板上盖上，当班保管员的章。 客户自来板入场出现产品质量问题是不许通过，业务员现场签字确认方可以卸车。 （5）成品板入库流程： 成品板入库流程图 贴面 贴面厂质检通知叉车下盘、核算员申请入库 特殊工艺、贴面用纸贴大标签品管员监控成品板质量、标注次品 特殊工艺、贴面用纸贴大标签 品管员监控成品板质量、标注次品 保管员核对标签、抽检审核 保管员核对标签、抽检审核数量 根据《备货计划单》指挥发货队备货 根据《备货计划单》指挥发货队备货