压力管道质量保证体内审记录表.docVIP

第 PAGE 4 页 共 13页 质量保证体系评审记录表 序号 要素 审 查 项 目 及 要 求 审 查 结 果 情 况 和 问 题 满足 部分满足 不满足 1 管理职责 有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品安全性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标） 满足 质量目标的分解和定期考核 满足 2 质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际情况﹙有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚ 满足 3 有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定 满足 5 管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施 部分满足 管理评审的内容、计划、记录和报告不够完整，待完善。 10 质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管理规定，其内容符合要求 部分满足 质量计划管理规定内容需补充 11 文件和记录控制 受控文件的分类明确﹙包括质量体保证系文件和外来文件的具体分类﹚ 满足 12 质保体系文件的编制、审核﹙会签﹚、编号﹙标识﹚、批准、发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、保管、回收等管理规定及实施情况 部分满足 质保体系文件的标识.回收记录不全 13 质量保证体系实施的相关部门、人员、场地使用有效版本受控文件的规定及实施情况 满足 14 质量记录的管理规定及实施情况 满足 16 合同控制 有合同﹙销售和采购合同、分包协议﹚评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定 满足 17 有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序 部分满足 合同评审记录不完整 18 设计控制 对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定（包括设计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等）及实施情况 部分满足 对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定设计评审、设计更改待完善 21 采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等；受压元﹙部﹚件采取分包时，应有分包质量控制的规定 满足 对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等﹚；有供方和分包方的评价报告、它们在合格供方和分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认 满足 24 采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况 满足 25 受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质量问题的处理规定及实施情况 满足 26 材料、零部件控制 材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定﹚及实施情况 部分满足 材料验收的规定检验项目、抽查数量实施情况不完善 须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定 满足 27 材料 、 零部件控制 材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定 满足 材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况 满足 28 材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况 部分满足 材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整 29 材料领用和发放的管理规定及实施情况 满足 30 材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况 满足 32 工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况 满足 33 工艺控制 有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部