绿色食品企业内部检查报告.docVIP

PAGE PAGE 1 . .. 绿色食品企业内部 检查报告 企业名称（盖章）： 内检员（签字）： 2017年11月15日 内检员声明 我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。 我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作。 内检员（签字） 企业情况检查报告 企业名称 检查时间 2017年11月15日 认证产品名称、产品编号、产量 产品质量管理、保证体系是否发生变化 无 企业产品执行的标准 NY/T274 是否发生产品质量安全事故或不合格现象 无 是否发生消费者对产品质量投诉情况 无 内检员（签字）： 种植情况检查报告 检查项目 描述/评价 产 地 现有种植基地规模、面积是多少?是否超过认证产量？ 赤霞珠1000亩、 没有超过认证产量。 产地环境区域是否发生变化？上风向5km范围是否有新增工矿企业废气污染源？ 产地环境区域无变化，上风向5Km范围无新增污染源。 产地周围5km内、主导风向20km内有无工矿企业废气污染源，3km范围内是否有新增燃煤锅炉排放源？ 无工矿企业废弃污染源，无新增燃煤锅炉排放源。 产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、电厂灰场 无新增垃圾填围场。 是否受工业固体废物和危险废物的污染影响 无 是否新增使用污水灌溉或进行过客土 无 灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源？ 有专供水管道，不会引起灌溉水污染。 原料基地是否进行轮作？如何安排轮作？ 否 品种及种 苗 品种、种子、种苗的来源，请描述。 赤霞珠自育种苗。 播种或定植前种子或种苗处理方式方法，请描述。 种苗定值前修剪根须，便于生根，提高成活率。 肥 料 请具体描述使用肥料种类、用量、来源和使用时间。 腐熟农家肥5000kg/亩，主要来源养殖场，每年4月开沟施入。 有机肥80公斤/亩，6月上旬、7月下旬，沟施。磷酸二胺40公斤/亩，7月上旬沟施。来源于农资公司购买。 病、虫、草害控制 请具体描述当地常见的病、虫、草害种类；所采用的农业、生物和物理等综合防治措施。 霜霉病，实施喷药，人工除草。 请具体描述本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量、时间、次数。 石硫合剂、波尔多液每亩400倍液，稀释后喷雾防治霜霉病，4-8月，使用次数为1-7次。 库房保存农药、肥料品种，用途。 石硫合剂、波尔多液，无肥料，消除病虫害。 收获、运输 产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、交售、集中的方式是什么？ 几种分拣出青霉烂果穗轴，然后破碎酿酒 使用的包装材料是什么？包装物是否标识？请描述。 使用符合食品包装材料的塑料周转箱，周转箱上有明显的绿色食品标识。 “收获－运输”全过程防混、防污的制度和措施是什么？请描述。 设有专人采摘，专人挑选，运输工具标有标识，防止产品混淆、污染。 贮藏 请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防潮措施。 定时采摘，随时加工，不锈钢储存罐储存，粘鼠板防鼠，灭蝇灯放虫，排风扇防潮。 是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？ 绿色食品基地原料不与非绿色食品原料等其它物品一起储藏，绿色食品原料有专用的机器设备加工生产，防止混淆与污染。 基地组织管理情况 基地组织管理形式 □自有基地 □购买绿色食品原料 ■“公司+基地+农户” □购买绿色食品原料标准化生产基地原料 种植户是否有种植规程？是否按照种植规程进行生产？ 基地有种植规程，严格按照种植规程进行生产。 基地监督管理制度是否健全？ 健全 种植户是否了解绿色食品知识？是否了解绿色食品标准主要内容和关键点？ 基本了解绿色食品的标准和关键控制点。 是否定期对种植户进行培训？培训内容、方式。 聘请专业技术人员分期分批的为种植户进行讲解和培训有关绿色食品的种植和管理，病虫害的防治等知识。 本生长周期（或上一生长周期）作物单产、总产，收购情况 1500公斤/亩，总产750吨 是否对基地及农户进行编号管理？ 是 文件 、 记 录 投入品的购买（或领用）记录、田间生产管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销售记录等是否齐全？ 相关记录齐全 是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。 无 内检员（签字）： 加工情况检查报告 检查项目 描述/评价 加工基本情况 企业营业执照、生产许可证、卫生许可证等法定资质文件是否年检，是否在有效期内？ 企业营业执照、生产许可证等按规定进行了年检，均在有效期以内。 加工