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防城港市港口区农业机械化管理局 2016年部门预算 目 录 第一部分：防城港市港口区农业机械化管理局概况 一、主要职能 二、机构设置 三、人员构成情况 第二部分：港口区农业机械化管理局2016年部门预算报表 表一：2016年部门预算收支总表 表二：2016年部门预算收入总表 表三：2016年部门预算支出总表 表四：2016年部门财政拨款收支总表 表五：2016年部门财政拨款支出表（分经济科目分类） 表六：2016年部门一般公共预算支出表 表七：2016年部门政府性基金支出预算表 表八：2016年部门“三公”经费支出预算表 表九：一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类） 第三部分：港口区农业机械化管理局2016年度部门预算情况说明 一、2016 年部门预算收支总体情况 二、2016年部门预算支出项目安排情况说明 三、2016年部门“三公”经费预算情况说明 第四部分：其他需要说明的事项 第一部分：防城港市港口区农业机械化管理局概况 一、主要职能 1、贯彻和执行国家、自治区有关农业机械管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查； 2、拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划，指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务； 3、按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作； 4、组织推广应用适合当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法，组织农业机械化投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。组织开展农业机械的教育培训和维修工作； 5、负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作； 6、法律、法规规定的其他职责和区委区政府及上级部门部署的各项任务。 二、机构设置 防城港市港口区农业机械化管理局的前身成立于1996年10月10日，名称为防城港市港口区农业机械管理局，2001年机关事业机构改革，港口区农业机械管理局改为港口区农机管理中心，2008年8月，增挂港口区农业机械化管理局的牌子，内设秘书股、农机管理股，下辖港口区农机安全监理站。 　　三、人员构成情况 防城港市港口区农机管理中心是参照公务员管理的科级单位，人员编制5人，实有人数6人，其中正科1人，副科3人，科员2人。退休1人。 港口区农机安全监理站是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，人员编制5人，实有人数3人，其中科员2人，工勤人员1人。 第二部分：港口区农业机械化管理局2016年部门预算报表 附表： 第三部分：港口区农业机械管理局2016年度部门预算情况说明 一、2016 年部门预算收支总体情况 （一）收入总计103.60万元，同比增加24.37万元，增长30.76%。 （二）支出总计103.60万元，同比增加24.37万元，增长30.76%。 1.按支出功能分类科目划分 （1）医疗卫生类科目6.29万元,占支出总预算6.08%,同比增加3.57万元,增长了131.25%。 （2）农林水事务类科目91.57万元，占支出总预算88.39％，同比增加19.19万元，增长了26.51％ （3）住房保障支出类科目支出5.73万元,占支出总预算5.53%,，同比增加1.59万元,增长了38.40%。 2. 按支出结构分类划分 　　（1）基本支出预算81.60万元，占支出总预算的78.76%，同比增加31.67万元，增长63.43%。?其中：工资福利支出预算　　70.05万元，占基本支出预算85.85％，同比增加30.92万元，增长79.02％；商品和服务支出预算5.82万元，占基本支出预算7.13％，同比减少0.84 万元，下降12.61 ％；对个人和家庭的补助支出预算5.73万元，占基本支出预算7.02％，同比增加1.59万元，增长38.40％。? 　　（2）项目支出预算22万元，占支出总预算的21.24%，同比减少7.30万元，下降24.91 %。? 二、2016年部门预算支出项目情况说明 项目支出预算22万元，主要项目预算情况如下： （一）一般行政管理事务（农业）预算4.60万元，主要用于办公场地租用以及农业生产机械化宣传、开展农机具维修及保养、培训、机械调度等等。 （二）科技转化与推广服务预算6.00万元，主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范推广、宣传等方面的支出。 （三）执法监管预算6.00万元，主要用于农机安全教育、隐患排查、监督检查、农机维修经营市场管理、召开全区农机安全生产工作会议、印制必要的安全宣传画、制作安全生产图片、电视片、刊登报纸宣传等。 （四）统计监测与信息服务预算1.00万元，主要用于农机信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。 （五）农业生产支持补贴预算3.40万元，主要用于农机购置补贴宣传费，农机购置补贴检查、核实、整顿、回访、接待自治区年中检查绩效验收工作费用，农业生产用油补贴等等。 （六）农业组织