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防城港市港口区归国华侨联合会 2017年部门预算及“三公经费”编制说明 目 录 第一部分：防城港市港口区归国华侨联合会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员构成及编制现状 第二部分：防城港市港口区归国华侨联合会2017年部门预算报表 表一：收入支出预算总表 表二：收入预算表 表三：支出预算表 表四：财政拨款收入支出预算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出预算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出预算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 第三部分：防城港市港口区归国华侨联合会2017年度部门经费预算说明 第四部分：2017年部门预算其他事项说明 第五部分：名词解释。 第一部分：防城港市港口区归国华侨联合会概况 一、主要职能 （1）积极参政，协助党和政府执行有关侨务工作的方针、政策和法规，反映侨界的意见和要求，发挥民主监督作用，促进廉政建设，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。 （2）依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，努力维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律咨询，努力为广大侨胞服务。 （3）引导和协助海外侨胞在我区投资办厂，支持他们举办各种公益事业，积极扶持侨资企业，为其所属的经济、文化实体服务，努力开展引进工作，开拓国际市场，为经济建设服务。 （4）发挥广大归侨、侨眷与海外联系广的优势，利用多种形式，拓宽联络面。增进了解，加深友谊。密切与海外侨胞及其社团的联系，加强海内外民间交流与合作。 （5）鼓励、引导、组织归侨、侨眷发扬爱国主义精神，积极参与祖国现代化建设，为促进祖国和平统一和维护世界和平而努力。 （6）指导和帮助区及基层侨联健全侨联机构，加强组织建设工作，努力把区级侨联办成归侨、侨眷之家。 二、部门预算单位构成 港口区归国华侨联合会成立于2002年1月15日。目前，我会没有二层机构。 根据职责，我单位2017年预算涉及预算单位1个，属一级预算本级。 三、人员构成及编制现状 我会属财政全额拨款，编制共3人，实有人数为3人。其中行政编1人，事业1人，军属安置1人，正科级1人，副科1人。 第二部分：防城港市港口区归国华侨联合会2017年部门 预算报表 2017年收入总预算为60.76万元，同比增加20.75万元,同比增加51.82%；其中一般支出拨款:42.76万元，同比增加22.62万元,同比增长112.31%，占总预算的70%；项目支出拨款18.00万元,同比减少2万元,同比下降10%，占总预算的30%。 一般支出拨款增加原因主要是增加人员；项目支出减少的原因主要是减少了各项经费的支出。 表一：收入支出预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 　60.76 一、一般公共服务支出 　55.07 二、上级补助收入 　 二、外交支出 　 三、事业收入 　 三、国防支出 　 四、经营收入 　 四、公共安全支出 　 五、附属单位上缴收入 　 五、教育支出 　 六、其他收入 　 六、科学技术支出 　 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 2.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.90 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 　 　 本年收入合计 本年支出合计 　 　用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　 　年初结转和结余 　 年末结转与结余 　 　 　 　 收入总计 支出总计 　 注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开 表二：收入预算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 合计 60.76 60.76 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 37.07 37.07 2012502 一般行政管理事务（港澳台侨事务） 0.50 0.50 2012506 华侨事务 17.50 7.50 2101101 行政单位医疗 1.58 1.58 2101103 公务员医疗补助 1.21 1.21 22