20107质量信息管理程序.doc

PAGE 4 中南勘测设计研究院企业标准 QB/ZNY201.07-2008 质量/环境/职业健康安全管理体系 质量信息管理程序 2008-06-12 中 南 勘 测 设 计 研 究 院 发 布 PAGE 14 PAGE 1 质量信息管理程序 1 目的 本程序以顾客为关注焦点，规定了质量信息的收集方法、传递渠道、数据分析要求和顾客满意度的评价方法，提供持续改进的机会，以增强顾客满意。 2 适用范围 适用于我院对质量信息的管理、数据分析和顾客满意度的评价。 3 术语和定义 3.1 管理体系信息 在管理体系运行过程中形成的信息。 3.2 顾客信息 由勘测设计、监理、岩土工程施工和总承包等项目业主和相关方提供的信息。 4 职责 4.1 科技信息部统一归口院质量信息管理工作，负责确定、收集和分析有关信息，确定统计技术的应用，负责向院长和管理者代表以及管理评审会议提交质量信息分析的有关数据。 4.2 各有关部门负责本部门质量信息的收集、分析和统计技术的应用。 5 工作程序 5.1 质量信息分类 根据我院在工程勘测、规划、设计、科研试验检测、工程安全监测、咨询、岩土工程、建设工程监理和工程总承包等活动过程中形成信息的来源，将质量信息分为三大类（见图1）。 a) 质量管理体系信息：包括质量体系运行过程中的日常信息、内审和外审信息、管理评审信息。 PAGE 2 管理评审信息 管理评审信息 产品抽查信息 产品校审信息 设计评审信息 外委项目信息 前期水电项目信息 顾客满意度调查信息 施工现场信息 内审信息 设计确认信息 质量管理体系信息 质 量 信 息 顾 客 信 息 日常信息 工程项目质量自查信息 工程回访信息 工程验收信息 日常信息 外审信息 现场设计信息 项目投标信息 产品质量信息 图1 质 量 信 息 分 类 PAGE 12 b) 产品质量信息：包括现场设计、产品抽查、产品校审、设计评审、设计确认（包括审查、评估和咨询）和工程验收（包括安检、定检）、工程项目质量自查、外委项目等信息。 c) 顾客信息：包括日常信息、项目投标信息、前期水电项目信息、顾客满意度调查信息和施工现场、工程回访信息等。 5.2 质量信息系统 5.2.1 在管理者代表的领导下，以科技信息部为质量信息中心，负责全院质量信息的汇总、分析和处理。 5.2.2 各职能部门和生产单位应确定一名领导主管本部门质量工作，包括负责质量信息的收集、分析、处理和传递，必要时设置兼职的质量信息员协助工作。 5.2.3 各项目部(设总、总监、施工项目经理、总承包项目经理)负责本项目质量信息的收集、分析、处理和传递。 5.2.4 院质量信息管理系统见图2。 5.2.5 质量信息内部沟通 a) 科技信息部应将收集和汇总分析的质量信息及时向管理者代表报告，并反馈到各有关部门和单位。 b) 院领导获悉的质量信息，除及时批转有关部门处理外，重要的质量信息同时通知科技信息部。 c) 各职能部门、项目部和生产单位收集的重要质量信息，应及时向有关领导报告并向科技信息部备案。 5.3 管理体系信息 5.3.1 日常信息 各有关部门和单位负责收集本部门、本单位在质量管理体系日常运行和质量体系文件执行过程中存在的问题，提出相应的修改意见，及时报科技信息部。 5.3.2 内审信息  顾 客 顾 客 供 方 经营生产部/国际工程部 项目部、设代处和设总、总监、施工项目经理、总承包项目经理 生产单位 科技信息部 其它职能部门 最高管理层 其 它 图2 院质量信息管理系统 科技信息部和人力资源部负责收集和汇总年度内审中形成的小组审核报告、不合格项、观察项等信息，对内审中的不合格项督促责任部门和单位制定、实施纠正措施，并进行验证。 5.3.3 科技信息部负责管理体系外审信息（认证审核报告、不符合项、问题和建议等）的收集和汇总，对外审中发现的不符合项，会同人力资源部等有关部门和单位制定和实施纠正措施，并对措施实施情况进行预验证。对外审中提出的问题和建议进行汇总分析，必要时会同有关部门和单位制定预防措施。 5.3.4 根据年度管理评审的决定和拟采取的纠正措施，管理者代表组织各有关部门和单位制定和实施具体措施，科技信息部和人力资源部负责检查其实施情况和效果，形成文件，作为下次管理评审的输入。 5.4 产品质量信息 5.4.1 现场设计信息 a) 设代处负责在建项目现场设计信息（含设计更改信息）的收集、分析和处理。 b) 设代处应对“设计通知单”按专业每年汇总分析一次，并将结果汇入年度勘测设计项目自查报告中报科技信息部。 5.4.2 产品质量抽查信息 a) 科技信息部每年组织1次院级产品质量抽查，各生产单位每年组织1次处级产品质量抽查。院级或处级产品