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区第十八届人大第一次 会 议 文 件（三） 成都市双流区2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算（草案）的报告（书面） ——2016年12月17 成都市双流区财政局局长 王佑涛 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会报告成都市双流区行政管理范围2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审查，并请区政协各位委员提出意见。 五年财政工作回顾 本届政府过去的五年，是双流发展进程中极为特殊、极不平凡的五年。五年来，我们在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实中央“四个全面”战略布局和“五大发展理念”，主动作为、聚力实干，深化改革创新、狠抓增收节支、优化支出结构，为双流经济社会全面、协调、可持续发展提供了有力的财力保障，较好地完成了十七届人大历次会议确定的主要目标任务。五年来，我们经历了经济环境错综复杂、改革任务艰巨繁重的重大挑战，经受了前所未有的稳定经济增长、保持收支平衡的重大考验，实现了财政收入与经济发展同步增长，为双流扬帆再启航、开启新征程打下了坚实基础。 这五年，我们千方百计稳增长、调结构，财政收入实现持续增长。我区一般公共预算收入、地方税收收入分别从2011年全域双流的44.2亿元和37.9亿元增加到2016年新双流（预计，下同）的55亿元和47.3亿元，均为2011年全域双流的1.2倍，五年年均增长率分别为4.48%和4.55%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重（同口径）从2011年全域双流的85.7%提高到2016年新双流的86%，提高了0.3个百分点，收入质量稳步提升。在此基础上，一般公共预算收入占全区GDP的比重由2011年的7.6%提高到2016年的8.9%，提高了1.3个百分点，一般公共预算收入占GDP比重不断提高。 这五年，我们多措并举促发展、惠民生，财政保障能力显著提升。财政支出规模不断扩大，全区财政总支出累计完成704亿元，其中一般公共预算支出累计完成331.2亿元（2013年10月31日前为全域双流），较上一个五年全域双流的169.33万元增加161.87亿元，增长95.6%，财政保障能力大幅提升。民生事业保障有力，持续实施“幸福和谐双流行动计划”和突出办好“十件民生实事”，全区累计投入资金75.8亿元支持实施“民生工程”，较上一个五年全域双流的62.3亿元增加13.5亿元，增长21.6%；全区累计投入资金164.6亿元支持“三农”发展，较上一个五年全域双流的127.9亿元增加36.7亿元，增长28.7%。 这五年，我们立规执纪强法治、控风险，财政管理水平不断提高。深入推进“两依”建设，认真贯彻落实新《预算法》等法律法规，规范理财行为，加强财政管理。预算管理不断加强，我们先后出台了《双流县财政预算管理办法（试行）》、《双流县财政支出绩效考评办法（试行）》、《成都市双流区本级追加预算审批管理办法》等制度文件，持续加强预算管理。财政监督全面强化，有计划、有重点、有针对性地对全区机关事业单位的财务管理情况进行监督检查，严厉整治财政违纪违规行为，强化常态监督，推进社会监督，对所有政府性资金进行全过程财政监督，基本建立起财政运行“全面覆盖、全程监控”的大监督管理格局。债务管理持续规范，严格实施政府债务限额管理，在限额内依法举债，全面编制政府债务收支预算，出台了《成都市双流区政府性债务管理办法》，逐步完善政府性债务举借、偿还的动态监控机制和风险防控机制，规范政府性债务管理。预决算公开稳步推进，2012年在双流政府门户网站首次公开全县财政收支预算；2013年首次公开全县财政收支决算及32个县级部门预算；2014年6月首次公开全县“三公”经费预算汇总情况，2014年11月首次公开县级部门决算，2014年12月首次公开县级部门“三公”经费预决算；2015年全部公开74个县级部门预决算和“三公”经费预算，基本实现财政预决算公开全覆盖。 这五年，我们想方设法增后劲、添活力，财政改革创新纵深推进。五年来，我区各项财政改革稳步推进，取得积极成效。政府预算体系建立健全，从2014年起，我区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”全部报区人大审议，全口径预算管理体系初步建立。财政管理体制不断完善，调整完善县对镇（街道）的财政体制，进一步明确界定县、镇（街道）政府支出责任，合理调整政府间收入划分，切实保障镇（街道）基本运转，充分调动镇（街道）发展经济、培植财源、增收节支的积极性。绩效预算管理改革深入推进，初步建立了以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以制度建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目的，覆盖所有预算部门和所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。国库集中支付改革不断深化，