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原辅材料验收管理手册 前 言 本手册内容包括原辅材料的验收制度、原辅材料的验收流程、原辅材料质量问题反馈与处理制度、原辅材料暂收规定。通过本手册，以规范所有工厂及相关部门的工作程序。本手册是原辅材料验收文件，是原辅材料验收的基本要求。 本手册属于第一次编写，在使用过程中如有不适用的地方请向手册归口管理部门提出，以期不断完善。 管理部门：技术质量部 编 辑： 编 写： 审 核： 批 准： 目 录 第一章原辅材料验收制度 第二章原辅材料质量问题 第三章原辅材料暂收规定 附表格 包装材料检验单 材料检测记录单 退货通知单 质量信息反馈单 质量信息反馈登记表 暂收材料一览表 第一章 原辅材料验收管理制度 1 目的 规范公司原辅材料进厂验收工作，明确相关部门在验收工作中的责任，确保原辅材料的品质。 2 适用范围 所有原辅材料的验收工作。 3 职责 3.1品质部 a)负责原辅材料的检验及不合格原辅材料的评审、处置； b)负责原辅材料使用情况的统计、分析； e)负责原辅材料品质情况的反馈。 3.2 仓储部 a)负责原辅材料入库办理； b)负责根据分厂品质部的检验结果对原辅材料进行标识。 3.3 采购部 a)负责根据采购计划通知仓储部及品质部做好验收准备工作； b)负责处理退货原辅材料。 3.4 各车间 a)负责原辅材料的试机工作： b)及时向品质部反馈原辅材料使用中的异常情况。 4 工作程序 4.1 检验、试机通知 原辅材料到厂后，供方司机负责及时通知品质部原辅材料检验员检验。原材料检验员需检查送货商送货单、出厂检验报告是否齐全，方可开始检测。 4.2 检验 原辅材料检验员接到通知后，需立即到现场按原辅材料的验收标准及检验程序对原辅材料进行抽检。原辅料初检合格，需试机的，由检验员开具《试机通知单》通知车间试机。 4.3 试机： 目前原则上仅瓶需试机，其它由原辅材料检验员判定是否需要试机。各车间接到试机通知后，领班必须及时组织好试机工作，试机结束后应立即将《试机通知单》送品质部原辅材料检验员处。 4.4 判定 4. 4. 人处理。 5 相关记录和文件 5.1 相关文件 a)《不合格品控制程序》 b)《品控员作业指导书》 5.2 相关记录 a)《包装材料检验单》 b)《退货通知单》 第二章 原辅材料质量问题反馈与处理制度 1 目的 规范原辅材料异常反馈及处理流程，促进供方质量问题改进，确保原辅材料符合公司原材料验收内控标准要求。 2 适用范围 公司使用的所有原辅材料质量反馈及处理。 3 职责 3.1 生产车间：负责所使用的所有原辅材料的异常反馈，包括技术指标、卫生状况及外观状况等方面。 3.2 分厂品质部：负责所有验收的原辅材料的异常处理及反馈、接收生产厂的质量反馈并上报处理，同时做好生产厂与供应商的沟通。 3.3 区域品质部：区域品质部负责收集各分厂品质部的质量反馈并上报处理，同时做出判断结果及处理方法，并与供应商的沟通。 3.5 技术质量部：负责全国辅材料质量状况的汇总，指导反馈、处理工作。 3.4 采购部：接收分厂品质部或技术质量部的原辅材料的异常反馈并转达供应商，同时将供应商的反馈信息转达品质部。 3.5 供应商：接收质量异常反馈，及时改讲产品质量，给出处理报告并反馈。 3.6 仓储部：负责办理不合格原辅材料的退库手续。 4 流程 4.1 到货原辅材料异常处理流程 4. 4. 4.1 A合格品：品质部检验合格，仓储部入库发放，生产厂领用。 B让步接收品：因技术／卫生指标不达我司原辅材料内控标准但可让步接收使用的原辅材料，由品质部在检验单上注明原因，由仓储部入库发放(同时告知生产厂让步原因)，生产厂领用。 C退货品：验收时发现的超出我司内控标准且不可让步接步的原辅材料，由品质部《包装材料检验单》上注明原因交仓储部办理退货手续，并电话通知采购部；，生产使用过程中发现的超出我司内控标准且不可让步接步的原辅材料，由品质部开具《原辅材料退货通知单》交仓储部办理库手续，并电话通知采购部。 5 质量异常反馈方式 5.1生产厂对使用中的原辅材料异常情况及时告知当班品控员及原材料检验员，由原材料检验员针对反馈情况上报及电话告知供应商或发放《质量信息反馈单》，供应商对我司品质部的反馈问题，应在反馈单指定的时间内给出书面的整改报告。 5.2退货的原辅材料随同原辅材料《退货通知单》到达供应商，供应商在退货产品处理后应及时反馈我司，要求退货产品处理后一周内给出处理报告。 5.3供应商的反馈及时性作为供应商年终综合考评盼一项权重。 6 相关记录 《质量信息反馈单》  第三章 原