四川达州市宣汉县龙泉土家族乡卫生院.docVIP

四川省达州市宣汉县龙泉土家族乡卫生院 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 基本医疗及基本公共卫生服务。 （二）2016年重点工作完成情况 我院2016年全年总收入292.93万元，其中医疗收入154.95万元，财政拨款90.69万元，上级补助收入46.95万元，其他收入0.34万元，年初结转项目资金100万元。全年住院人数：755人，门急诊人次：9283人。 部门概况 我院位于国家地质公园、国家AAA级旅游区百里峡腹部中心，幅员面积223.4平方公里，服务半径40公里。于2004年2月由原鸡唱、自由、龙泉三乡合并为现龙泉土家族乡。独立机构数1个，独立核算编制数1个。根据宣县委编委2015年最新核定编制为17人，现有在编13人，临聘6人，退休职工4人，遗属1人。 三、收支决算总体情况 2016年本年我院收入合计292.93万元，其中：财政拨款收入90.69万元，占31%；事业收入154.95万元，占53%；其他收入47.29万元，占16%。 2016年本年我院支出合计379.36万元，其中：基本支出279.36万元，占74%；项目支出100万元，占26%。 四、财政拨款收支决算情况 我院2016年度财政拨款收支总决算90.69万元。与2015年相比（2015年度财政拨款收支总决算88.54万元），财政拨款收、支总计各增加2.15万元，增长2%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 我院2016年度一般公共预算财政拨款支出190.69万元，占本年支出合计的50%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2.15万元，增长2%。 (二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 我院2016年一般公共预算财政拨款支出190.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.08万元，占1%；医疗卫生支出90.61万元，占47%；基本建设项目支出100万元，占52%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 　　1.社会保障和就业支出:2016年决算数为0.03元，完成预算100%。 2.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为190.61万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.69万元，其中： 人员经费40.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费50.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 基本建设项目支出100万元，该项目由于我院面临整体搬迁，已将项目实施单位作出调整。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 2016年财政未预算三公经费。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 我院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 其他重要事项的情况说明 （一）单位经费支出情况 2016年度，龙泉土家族乡卫生院支出379.36万元，比2015年增加151.34万元，增长40%，支出增加原因是我院上年结转的基本项目建设资金100万元，由于项目暂缓建设财政收回所致。 （二）政府采购支出情况 2016年度，政府采购支出总额76.97万元，其中：政府采购基本药物支出76.97万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，救护车1辆。 宣汉县龙泉土家族乡卫生院 2017年10月10日