四川南部县伏虎中学.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省南部县伏虎中学 2016年度部门决算编制说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 1、全面贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。培养全面发展的社会主义事业接班人。 2、向主管部门编制教育事业发展的中、长远规划和年度计划及全辐射区教学点的布局结构调整计划。 3、负责实施全镇初中义务教育，推进全辖区高中普及教育及均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。 4、负责扫除青壮年文盲工作。配合当地政府对农民工进行实用技术培训。 5、主管教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。 6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。 7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。 8、承办上级部门安排的其它工作。 （二）2016年重点工作完成情况 1、着力基础教育提质增效，普及高中教育. 2、深化师风行风治理，改善办学水平. 3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质 4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助 5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校 6、大力加强教体融合，增强学生身体素质 7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县伏虎中学系一所农村完全中学，属二级预算事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年南部县伏虎中学本年收入合计2143.40万元，其中：财政拨款收入1487.23万元，占69.39%；其他收入656.17万元，占30.61%。 2016年南部县伏虎中学本年支出合计2090.03万元，其中：基本支出1380.14万元，占66.03%；项目支出709.89万元，占33.97%。 四、财政拨款收支决算情况 南部县伏虎中学2016年度财政拨款收支决算总计1487.23万元。与2015年相比，财政拨款收入、支总计各减少180.52万元，下降12.14%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县伏虎中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1487.23万元，占财政拨款本年支出合计的96.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.52万元，下降15.50%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县伏虎中学2016年一般公共预算财政拨款支出1487.23万元，主要用于以下方面:教育支出1080.64万元，占72.66%；社会保障和就业支出253.41万元，占17.04%；住房保障支出103.19万元，占6.94%；年末财政结转和结余50.00万元，占3.34%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 教育2050203初中教育:2016年决算数为673.40万元，完成预算100%。 2. 教育2050304高中教育：2016年决算数为407.24，完成预算100%。 3. 社会保障和就业养老保险2080505:2016年决算数为171.96万元，完成预算100%。 　4、社会保障和就业养职业年金 2080506:2016年决算数为68.78万元，完成预算100%。 5、社会保障和就业抚恤2080801:2016年决算数为5.73万元。 6、社会保障和就业2081104:2016年决算数为6.93万元，完成预算100%。 7、住房保障2210201:2016年决算数为103.19万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南部县伏虎中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出1437.23万元，其中： 人员经费1323.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费114.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南部县伏虎中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费