供应商现场出差结果报告格式-北汽模塑 - 日志.pptxVIP

供应商质量管理部 质量体系科 2015.04.17 出差期间：4月17日 (1日) 担当 科长 副部长 部长 副主任 领导指示事项： 量产供应商质量体系审核出差报告 -北汽模塑 区分 地点 详细业务内容 备注 1 北汽模塑 首次会（供应商介绍，北汽股份绩效评价介绍） 审核供应商生产过程 原材料仓库的管理审核 原材料入库检验审核 生产过程审核（装配车间-顺义） 生产过程审核（注塑车间-采育） 生产过程审核（喷涂车间-采育） 模具仓库管理审核，模具备件仓库审核 实验室管理审核 ③文件审核和末次会 AQPQ文件进度计划和更新情况 质量目标的达成和分析 分供方管理及审核 试验设备和量检具的台账和校验记录及生产设备维护保养记录 培训计划，记录 PPAP文件审核 末次会通报审核问题 供应商总结 上午9:00-9:30 上午9:30-17:30 下午17:30-20：30 一日次 ：北汽模塑出差日志-4月17日（星期五） 改善前 改善后 生产车间地板脏污，且有水迹、尘土（需 在每天及时进行清扫，并根据实际情况适 当增加清扫频次） 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 生产部 生产现场管理 生产部 武海峰 C 低 ▣ 量产管理-生产现场管理 问题点 改善前 改善后 封样产品存放处，零件存放看板未进行使 用，不能方便查找零件位置 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 封样零件管理 质量部 裴红艳 C 低 ▣ 量产管理-封样零件管理 问题点 改善前 改善后 封样零件无标签，不能方便查找零件状态 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 封样零件管理 质量部 裴红艳 C 低 ▣ 量产管理-封样零件管理 问题点 改善前 改善后 封样零件看板放置过高，且字迹较小，不 便于查看 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 看板管理 质量部 裴红艳 C 低 ▣ 量产管理-看板管理 问题点 改善前 改善后 入库检查基准书在编制、检讨、承认栏无 签字日期，不便于追踪日期 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 看板管理 质量部 裴红艳 C 低 ▣ 量产管理-看板管理 问题点 改善前 改善后 前保上格栅（批次号SY4847)4.14日入库 150件，在检验记录中记录150件。但在 检验报告中仅检查5件。抽样原则要求检 查20件。 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 入库检查记录管理 质量部 裴红艳 C 低 ▣ 量产管理-入库检查记录管理 问题点 改善前 改善后 C50E前保险杠总成检具作业指导书不明确、 在图片中不能体现操作基准及检查销位置 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 检具作业指导书管理 质量部 裴红艳 C 低 ▣ 量产管理-检具作业指导书管理 问题点 改善前 改善后 检具室要求湿度在30%-60%，审核当日检 具室湿度为20%，但点检记录为40%。 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 检具室温湿度管理 质量部 裴红艳 C 低 ▣ 量产管理-检具室温湿度管理 问题点 改善前 改善后 前保险杠总成检验记录中，区分一列不能 解释具体意义且首检完成检验两件无检验 人员签字 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 零部件检验管理 质量部 裴红艳 C 低 ▣ 量产管理-零部件检验管理 问题点 改善前 改善后 现场存放供应商评价及考核准则需经相关 领导签字，盖章 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 现场文件管理 质量部 付志奇 C 低 ▣ 量产管理-现场文件管理 问题点 改善前 改善后 现场存放产品防护差，尘土较多 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 产品防护管理 质量部 莎莉莉 C 低 ▣ 量产管理-产品防护管理 问题点 改善前 改善后 原材料仓库，存放雷达支架，一侧为197 件，一侧为198件，与台账中记录200件 不符 问题点 改善 内容 部门 项目 改善部门 责任领导 改善日期 重要度 现水准 质量部 物料清单管理 质量部 莎莉莉 C 低 ▣ 量产管理-物料清单