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山西省太谷县人民医院 2018年部门预算及三公经费预算公开 一、山西省太谷县人民医院概况 （一）主要职能 1、为太谷及周边地区的人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 2、医疗与护理医学教学和医学研究。 3、卫生医疗人员的培训，卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。 （二）部门预算单位构成 部门预算单位是太谷县人民医院。 二、预算情况说明 （一）收入预算情况 2018全年财政收入预算2111万元。与2017年财政收入预算1531万元相比增加580万元，其中基本支出增加786万元、项目支出减少206万元，原因一是增加了离退休费用和遗属补助费750万元，2017年不在收入预算中，在职职工的工资收入预算增加36万元，为政策性调资增加数；原因二是2017年项目支出491万元中含2016年246万元和2017年245万元两年数。 （二）一般公共预算支出情况 1、2018年基本支出预算1826万元，与2017年基本支出预算1040万元相比增加786万元，原因是在职职工工资的政策性调资36万元、另外增加了离退人员工资、烤火费以及遗属补助费750万元。 2、2018年项目支出预算285万元，与2017年相比减少了206万元，原因是2017年项目支出预算491万元中含2016年项目支出数246万元和2017年245万元，2018年项目支出预算285万元比2017年245万元相比增加了40万元，增幅为16.3%，原因是财政加大力度对公立医院改革的补偿，尽可能达到规定的补偿比例。 3、 “三公”经费情况 2018年本单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 （三）政府性基金预算情况 2018年政府性基金项目支出0万元。 （四）机关运行经费预算情况 2018年机关运行经费0万元。 （五）预算绩效目标情况 此项目为0万元。 （六）政府采购安排情况说明 2018年财政拨款安排的采购预算为0万元。 三、2018年部门预算表 详见附表。 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三） “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）医疗卫生与计划生育支出（医疗业务成本）：指医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。 太谷县人民医院 2018.4.27