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委外的流程
2建立物料 价格
1建立外协物料 3委外申请单 4委外订单
BOM 税额
7发票 6委外收料 5委外发料
6后续调整
A 、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给
外协厂商的应付帐款。
B 、 收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－委外加工物资，
应付账款暂估－委外加工物资，委外加工物资－产成品。
如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存
货成本差异-其它差”
C、 发票验证时产生应付款。
D 、 因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，
并且定期盘点委外库存。
E 、 V_001K_LB 开启委外差异的处理。
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委外操作手册
一、创建信息记录（新增询价基本资料）
路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立
1．1 作业目的：创建物料新的价格基本资料。
1．2 作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。
1．3 栏位说明：
输入交易代码 ME11 或于 ME11 –创建处以 Mouse连续点两下。
1．4 注意事项：无。
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1．3 栏位说明：
1. 信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为
我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
2. 供应商：输入供应商代码 106003。
3. 物料：输入物料料号 JC4232-97-01。
4. 采购组织.：输入采购组织代码 1000，。
5. 工厂：输入代码 1000。
6. 按 Enter 或点选 进入下一画面。
1．4 注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一
样须建立不同的信息记录。
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1．3 栏位说明：
1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如
产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。
2．按Enter 或点选 进入下一画面
1．4 注意事项：无。
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1．3 栏位说明：
1．税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用 T6，17%（进
项税）增值税。
2． 净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价 0.85。
3． 点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页），
4． 按 Enter 或点选 进入下一画面
1．4 注意事项 1.税码采购部门只会用到进项税。
2.输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要表示 10 个多少钱
在画红线处输入数字 10 即可。
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1．3 栏位说明：
1．有效（于）：该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。
2．有效到：该单价有效终止日期，如未维护默认 9999.12.31。
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