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内部控制审计审计方案 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 31 页 内部控制审计审计方案 -- 资本性支出业务流程审计方案 单位名称 中国网络通信集团公司 [XX公司] 审计覆盖期间 工作底稿编号 填写人 审阅人 日期 内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引 1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/