过程方法作业.doc

PAGE 36 中山市鸿力音响电子制品 编号 页次: PAGE 1 过程方法作业：请用章鱼图识别三类过程，并用龟形图描述各过程，并明确各过程衡量指标，参考范例。 1 质量管理体系过程识别图 S S AAAAA有限公司 C5：产品交付 C3：产品和过程确认 顾客要求 样品确认、PPAP资料确认 M3 M1 M2 S1 S2 C1：与顾客沟通 合同订单评审 生产任务通知 顾客报价单 S1 S2 S8 S7 S9 S10 S11 M1 M2 M3 合格产品、交付资料 合同订单、 交付时间数量 S8 顾客要求 控制计划、作业指导书 S3 S2 S1 S5 S4 S6 S7 S9 S10 S11 M6 M1 M2 M5 M4 M3 C6：顾客满意度监测 顾客信息的反馈 有效的纠正措施 M6 M1 M2 M5 M4 M3 S2 S10 S1 S11 S8 S14 S14 M4 M5 M6 M7 M8 S14 M7 M8 S1 S2 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S5 S12 M5 M6 M1 M2 M3 M7 M8 M4 S14 M7 M8 C4：生产控制 合同订单、 生产计划 合格产品、 生产记录 M5 M6 M1 M2 M3 M7 M8 M4 S1 S2 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14 S5 S12 注： “ ”表示支持过程 M M “ ”表示管理过程 2顾客导向过程（COP） C1：与顾客沟通 生管部 C2：产品和过程确认 技术部 C3：生产控制 制造部 C4：产品交付 生管部 C5：顾客反馈 生管部 3管理过程（MP） M1：管理职责 总经办 M2：目标制定和监测 总经办 M3：内部沟通 人事部 M4：管理评审 品保部 M5：质量成本 财务部 M6：内部审核 品保部 M7：质量改进 品保部 4支持过程（SP） S1：文件控制 品保部 S2：记录控制 品保部 S3：人力资源管理 人事行政 S4：基础设施资源管理 生技部 S5：设备、模工装资源管理 生技部 S6：监视和测量资源管理 品保部 S7：采购管理 生管部 S8：产品防护 生管部 S9：检验和试验 品保部 S10：数据分析 品保部 5 质量管理体系过程相互关系矩阵图 顾客导向 过程 （COP） 支持过程（SP） 文件控制S1 记录控制S2 人力资源管理S3 基础设施资源管理S4 设备、模工装资源管理 S5 监视和测量资源管理S6 采购管理 S7 产品防护S8 检验和试验S9 数据分析S10 与顾客沟通C1 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 过程设计和开发及确认C2 ◆ ◆ ◆ ◆ 生产控制C3 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 产品交付C4 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 顾客反馈C5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 说明：1、“◆”表标顾客导向过程（COP）与支持过程（SP）的相互关系； 2、管理过程与上述过程都相关。 与顾客有关的过程 C1：与顾客沟通 1．过程描述: 本过程为确保公司能完全，全面地理解顾客要求，以保证产品能保质、保量 地及时交付至顾客。 2、过程图示: 过程负责主责： 过程负责 主责： 协作： 资源 电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件 输入 输入 →顾客要求、顾客图 纸、技术规范等 →顾客询价单、订单 →生产能力、生产状况 →技术能力和检验能力 →顾客财产 →顾客来函登记表 输出 输出 →产品制造可行性评审表 →报价单 →合同/订单评审表 →生产任务通知书 →顾客财产一览表 C1: C1: 与顾客沟通 衡量指标合同/订单评审有效率 衡量指标 合同/订单评审有效率 顾客财产保存完好率 程序、方法 顾客要求和评审程序 顾客财产控制程序 管理过程MPM1：管理职责 管理过程MP M1：管理职责 M2：目标制定和 监测 M3：内部沟通 M4：管理评审 M5：质量成本 M6：内部审核 M7：质量改进 支持过程SP S1：文件控制 S2：记录控制 C2：产品设计和开发 1 过程描述: 本过程定义用于对过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾 客要求。 2 过程图示: 过程负责 过程负责 主责：跨部门小组组长 协作：跨部门小组成员、 各相关部门 资源 资源 CAD绘图软件、电脑、统计技术、试生产设备、检验设备 输出→APQP工作计划 输出 →APQP工作计划 →过程流程图 →工艺卡、模、工装图等工 艺文件 →制造过程流程图/布置图 →PFMEA →控制计划/特殊特性 →作业指导书 →适当时：防错活动的结果 输入 输入 →顾客要求 →顾客图纸 →功能和性