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附件一 有限公司产品要求鉴别审查流程图 作业流程 输入需求资源 责任单位 输出需求资源 管制项目及产品要求 客户 业管 生产单位 产品工程 品保单位 生管 物控 采购 一、接收订单 台湾下单（MIS）及E-MAIL通知 订购单 ○ ○ 客户订单确认书 业管单位每日于MIS系统中列出台湾客户(营业单位)订单抛转之客户订单确认书。 业管单位于接获其它客户订购单后直接输入MIS系统中并列出客户订单确认书。 二、订单审查 客户订单确认书 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客户订单确认书 客户订单确认书列出后由业管决定是否转产品工程、生管、物控等相关单位单位进行审查： 客户明确指定之要求（包含交货与售后服务） 非客户明确指定要求但已知用途所必须之要求 本厂制定之额外要求。 法令与安规之要求。 若为已量产机种可由业管单位直接审查，但须确保产品能符合客户要求。 审查若无法达成其要求或有疑问时应回馈客户。 客户订单确认书于发出前须经单位主管核准。 三、生产通知 生产排程状况表（业管） ○ ○ 生产排程状况表（生管） 业管单位依据订单排定生产排程状况表后转生管排订生产排程状况表。 生管单位排订生产排程状况表、工单及工单检料表经单位主管核准后转生产单位依生产流程执行生产作业。 四、成品出货 出货通知单 成品交运单 ○ ○ ◇ PACKING LIST INVOICE 生产完成后由业管单位安排调柜事宜，