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人员招聘录用程序流程图 需新增岗 需新增岗位 原岗位空缺 各部门主管填写“ 各部门主管填写“人员增补申请表” 综合办审核 综合办审核 权责人员批准 权责人员批准 NO Yes 能否在公司 能否在公司内部调济 批 准 批 准 招 聘 培 培 训 审核应聘条件 上 上 岗 面 试 体 体 检 培 培 训 记录保存上 岗 记录保存 上 岗 培训程序流程图 临时培训年度培训 临时培训 年度培训 计划外培训申请 上报培训需求 计划外培训申请 上报培训需求 汇总、整理、识别综合办 汇总、整理、识别 综合办整理、识别 批准、备案编制培训计划 批准、备案 编制培训计划 批 批 准 Yes 实施培训 实施培训 分析、评估培训效果 分析、评估培训效果 收集相关培训材料及证书复印件等保存 与顾客有关的过程流程 客户对产品需求信息 客户对产品需求信息 通知 通知 识别、确认合同洽谈 识别、确认 合同洽谈 No No Oo No Oo 分类 分类 依据简述 A类合同 A类合同 特殊合同 特殊合同 会签评审 会签 评审 会议 评审 YesYes Yes Yes 管代评审结论 管代评审结论 销售部意见(结论) 签订合同 签订合同 合同修改合同实施 合同修改 合同实施 合同保存 合同保存(管理) 采购控制流程图 采购文件审批 采购文件审批 对供方能力评价 对供方能力评价 合 合 格 不合格 实施采购退 实施采购 退 货 采购产品验证 采购产 品验证 评 审不 评 审 不 合 格 同意使用 同意使用 不同意使用 不同意使用 合 合 格 退 退 货 采购产品入库 采购产品入库 生产管理过程流程图 包装、搬运、贮存、防护、交付 流程图 市场销售需求 市场销售需求 产品理化检验合格 产品理化检验合格 生产过程策划 生产过程策划 产 产 品 包 装 生产准备程控 生产准备程控 包 包 装 检 验 生产运作程控 生产运作程控 合 合 格、搬 运 产品标识、防护 产品标识、防护 入库、贮存、防护 入库、贮存、防护 搬 搬 运、交 付 产品可追溯性 分析、持续改进分析、持续改进 分析、持续改进 分析、持续改进 服务控制流程图 市场调研 市场调研 产品推销 产品推销 合同洽谈及签订 合同洽谈及签订 顾客提出时 顾客 提出时 技术服务 技术服务 产品交付 产品交付 各种会议来信投诉信息收集 各种会议 来信投诉 信息收集 直接投诉走访、信访 直接投诉 走访、信访 识别、确认 识别、确认 其它质量信息产品质量信息顾客质量投诉新产品质量信息 其它质量信息 产品质量信息 顾客质量投诉 新产品质量信息 信息处理 信息处理 处理意见No 处理意见 No 客户识别 客户 识别 Yes Yes 上门服务 上门服务 服务记录 服务记录 服务验证 服务验证 服务报告 服务报告 顾客满意度测量市场信息分析 顾客满意度测量 市场信息分析 产品的监视和测量流程图 技术指针制订 技术指针制订 参考资料检验规程制订检验规程 参考资料 检验规程 制订检验规程 报告单进货原料监控 报告单 进货原料监控 产 品 形 成 过 程 采 购 生产过程 半 成 品 成 品 应用试验 报告单生产过程监控 报告单 生产过程监控 报告单检验监 报告单 检验监控 报告单、合格证 报告单、合格证 成品检验监控 报告单应用试验 报告单 应用试验 质量统计分析报 质量统计分析报告 质量分析 质量分析 质量事故分析报告 质量事故分析报告 修订检验规程检验规程 修订检验规程 检验规程 不合格原材料控制流程图 原材料请检 原材料请检 原材料经检验判为不合格 原材料经检验判为不合格 采购课作出处置意见 采购课作出处置意见 要求评审退货处理 要求