物资供应部.DOCVIP

PAGE PAGE 3 第二工程处廉洁从业风险点和防控措施 部门：物资供应部 序号 风险 类别 风险点 风险表现 风险 等级 防控措施 相关制度 1 岗位 职责 没有根据生产计划采购 1、物资采购没有计划，采购过程混乱，造成物资浪费或库存积压； 2、采购不按照实际生产需要进行，滋生腐败现象。 高 1、物资供应部应根据实际情况填写《物资申请采购计划及审批表》，并交由相关领导审批； 2、物资供应部要加强物资供应管理和信息反馈，定时向有关领导反馈采购物品的质量及使用情况； 3、重要物资的采购要严格按照公司物资采购标准进行。 《第二工程处物资供应管理办法》 2 业务 流程 物资供应部 独自确定 供方 1、不经有关领导审批，独自确定物资供应商，业务来往不能受到良好地监督，物资质量无法考究； 2、在物资采购中出现暗箱操作，公司利益受到损害。 高 1、供方的评定与选择需通过到相应供方现场进行质保能力调查评定，评定合格的，经由领导批准，可确定为合格供应商； 2、长期保持质量稳定的供方，可根据供方业绩资料来评定，继续保持业务关系。 《第二工程处物资供应管理办法》 3 业务 流程 价格谈判 签订合同 1、所采购物资价格高于市场价，质量不符合我公司要求，影响公司的安全生产和经营； 2、合同的签订无规章制度可循，签订过程不公开透明，缺乏监管。 高 1、供方必须是公司按照《采购产品控制程序》要求进