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审计工作底稿索引A 一、初步业务活动程序表 A 二、业务承接评价表 A业务保持评价表 A 四、审计业务约定书AC 第二风险评估工作底稿 B BA 二、了解被审计单位内部控制 BB （一）在被审计单位整体层面了解和评价内部控制 BB-1 （二）在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制 BB-2 1．采购与付款循环CGL 2．工薪与人事循环 GX生产与仓储循环 SC销售与收款循环 XS资与投资循环 ZL 6．固定资产循环 GZ BC 四、风险评估结果汇总表 BD 五、总体审计策略 C 一、内控测试工作底稿 （一）采购与付款循环CGC （二）工薪与人事循
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