(程序文件)生产过程控制程序13.docVIP

PAGE PAGE 20 宁夏灵州雪服装股份有限公司 管理体系文件 编号：LZX-PD-13 运行控制程序 版次：A 页码：6-1 1 目的 在受控条件下进行生产，保证产品质量，以确保满足顾客、社会的需求和期望。 2 范围 适用于本公司工装生产过程及服务过程的控制。 3 职责 3.1 生产部 3.1.1 负责制定生产工艺文件，编制设备操作规程； 3.1.2 管理工装生产，对生产进行技术指导，确保产品质量； 3.1.3 使用适宜的生产设备，并对全公司的电气设备及其它机械设备进行维护检修； 3.1.4 质检部负责产品包装物及标签的检验。 3.2 质检部负责原辐料、过程产品和成品的质量检验。 3.3 原料部负责原辅料生产保障供给质量。 3.4 贸易部负责产品的销售及售后服务。 3.5 人力资源部负责提供符合要求的人员。 4 工作程序 4.1 生产流程 4.1.1 工装产品的生产流程 4.2 生产过程控制 宁夏灵州雪服装股份有限公司 管理体系文件 编号：LZX-PD-12 运行控制程序 版次：A 页码：6-2 4.2.1 生产部负责编制生产工艺文件和管理性文件，包括生产过程要求、操作规程、管理制度等。各类文件经生产部负责人审核，生产副总经理批准。 4.2.2 生产部每月根据库存、订货及销售季节变化情况制定下一个月份的生产计划，经副总经理批准后下发。生产部按照生产计划安排生产，同时保障电力、水力资源。 4.2.3 生产部严格按照生产工艺文件、操作规程进行操作，发现异常情况报告生产副总经理，并在副总经理的指导下分析查找原因并及时处理，做好记录。 4.2.4 质检部按照公司《产品检验规程》的规定对过程产品、成品取样检验，并将检验结果及时通报主管领导。 4.2.5 监控点统计分析 a) 生产部选择适用的统计方法，对生产过程进行分析。 b) 根据统计分析结果提出改进工艺的建议，以及影响因素的控制改进，经生产副总经理批准后执行。质检部验证执行效果，必要时纳入生产作业指导书。 4.3 关键过程的确认 4.3.1 关键过程是指对成品的质量、性能、功能及成本等有直接影响，如果失效或不足，将影响产品的使用特性的工序。 4.3.2 本公司生产的关键过程是羊绒分梳和水洗过程。生产部 宁夏灵州雪服装股份有限公司 管理体系文件 编号：LZX-PD-12 运行控制程序 版次：A 页码：页码：6-3 对羊绒分梳和水洗过程进行确认，确认的内容包括： a) 当班操作工严格控制 b) 按照编制的生产工艺文件和生产设备操作规程认真执行，使工序处于受控状态。 c) 当班操作工每次开机前应对设备的运转情况进行确认，确保设备运行良好。下班前对设备进行维护保养。 d) 工序操作人员必须通过培训合格后，方可上岗。对操作人员的技能、能力和知识每年考核一次，对于满足不了岗位要求的人员应调离本岗位。 e) 生产部对部的卫生安全状况进行控制，部负责人监督检查。 f) 当生产条件发生变化时，生产部应对上述要求进行再确认，根据需要对相应的生产工艺和操作规程进行更改，以确保稳定的产品质量。 4.4 监视和检验 生产部负责人指导并监督检查部的生产情况，质检部配备适用的检验测量装置，按照《产品检验规程》对原料、半成品、成品进行产品特性及过程特性的监视和测量。 4.5 水质控制 必须使用符合饮用水标准的自来水。 4.6 产品标识 宁夏灵州雪服装股份有限公司 管理体系文件 编号：LZX-PD-12 运行控制程序 版次：A 页码：6-4 为防止在产品实现过程中产品或其状态发生混淆和误用，并达到在必要时的追溯，应对产品和检验状态予以标识。 标识范围：采购品、过程产品、成品； 标识的方法：划分区域、标签、标牌、检验单、记录等。 4.7 产品防护 4.7.1 从原辅料进场到加工制作、销售交付到预期目的地的所有阶段，应对产品提供防护，防止产品变质、损失和错用。防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。 4.7.2 搬运控制 无论原料或成品均应采用适宜的搬运工具，在运输时应采取必要的措施，以防止丢失、污染、防火等。 4.7.3 包装控制 a) 应在定点厂家购买，包装物必须符合行业产品要求； b) 用于包装的袋、箱应标明：产品名称、配料、执行标准、生产日期、净含量、保质期、QS标志、生产厂名/地址，包装箱标明运输注意事项等； c) 包装工在包装过程中应注意核对产品标签，保证包装完好清洁、计量准确、标识清楚。 4.7.4 贮存控制 a) 仓储部编制仓库管理制度，规范仓库管理的环境要求和保 宁夏灵州雪服装股份有限公司 管理体系文件 编号：LZX-PD-12 运行控制程序 版次：A 页码：6 -5 管要求，如防晒、防鼠、防虫、防变质、