任务拆分依据.doc

各月份游客量占比 1月 0.36% 2月 2.61% 3月 6.40% 4月 13.10% 5月 12.43% 6月 9.70% 7月 14% 8月 20% 9月 6.50% 10月 13% 11月 1.50% 12月 0.40% 2016年1月--2016年8月重大节假日 1月 2016.01.01元旦 2月 2016.02.08春节 2016.02.22元宵节 3月 2016.03.08妇女节 2016.03.12植树节 4月 2016.04.05清明节 5月 2016.05.01劳动节 2016.05.08母亲节 6月 2016.06.01儿童节 2016.06.19父亲节 7月 2016.07.01建党节 8月 2016.08.01建军节 2016.08.09七夕节 2015年8月至2016年7月任务量拆分依据 节假日安排 2015年8月--2015年12月节假日安排 2015年8月--2015年12月节假日 8月 2015.08.01建军节 2015.08.20七夕节 9月 2015.09.10教师节 2015.09.27中秋节（26、27公休） 当地节庆：李式文化节 10月 2015.10.01国庆节（1-7日公休） 2015.10.21重阳节 11月 2016.11.11光棍节 12月 2015.12.25圣诞节 2016年1月--2016年8月节假日安排 各月份游客量占比 各月份占比简析： 1、11月至次年2月受北方天气因素、出游习惯、景区项目开放情况的影响 较大数据占比较低。 2、3月份旅游季开启（以三八妇女节为起点），数据有所提升，游客量开始增加 3、4、5月份受清明节假期、天气回暖等重要因素影响，数据提升比例较大 4、6月份受中考（6月中下旬）、高考（6月7日、8日）的影响较大，12岁至16岁 的目标群体来团比例较小，相比4、5月份比例会有所下降。 5、7、8月份游客数量占比较高，暑期到来，旅游旺季开启等因素促使游客数量激增， 数据占比较大 6、9月份受学生开学影响与前期数据相比会有较大幅度的滑落。 7、10月份十一国庆七天长假的对景区的冲击力较大，游客数量在长假中后期激增。 三、团散比例预设 团散比例1:3 团队全年来团量占全年游客总量的25% 散客全年入园量占全年游客总量的75% 预设比例依据： 1、团队来团量占比25%可以有效避免景区长期发展中受同质景区恶意价格竞争、传统 渠道疲软、控线不发团等因素而导致团队量剧减的风险，同时散客占比较高，自身 的游客数量配比合理，才能保障景区长期收益的稳定性。 2、 散客受景区节庆活动、演艺活动的影响较大，散客对节庆活动、演艺活动的反应比 较积极，短期内会收到较好的反馈，直观体现散客数据的上升幅度；传统渠道来团 有一定的延迟性，受包车费用、旅游淡旺季、利润空间的影响较大，新景区生命周 期中前期的探索、参与、发展阶段散客的比重也是持续的增长态势。 3、 散客前往景区游玩无中间环节的影响，随机性较大；传统渠道旅行社相比散客成团 周期性限制较大。 四、数据支持 游客总量：500000 客单价：120元/人 全年门票总收入