22004年全国重点企业税源状况月报表（货物劳务表）填表说明.docVIP

2004年全国重点企业税源状况报表（货物劳务表）填表说明 填 报 项 目 行次 产品项目名称 填表说明 一、产品（项目）代码 ? ? ? ? ? 在产品代码表中选择 二、产品期初库存量 1 ? ? ? ? 指企业前期累计生产产品尚未售出的库存数量 本期生产量 2 ? ? ? ? 指企业当期生产产品的数量 本期产品销量 3 ? ? ? ? 指企业当期销售产品的数量 其中:出口销量 4 ? ? ? ? 指企业本期实现的出口量 三、产品价格（元） 5 ? ? ? ? 以本期产品销售的平均价格填写 四、按适用税率征税货物及劳务销售额 6 ? ? ? ? 按增值税纳税申报表附列资料表一第7行适用税率的销售额填写 按简易征收办法征税货物销售额 7 ? ? ? ? 按增值税纳税申报表附列资料表一第14行适用征收率的销售额填写 免、抵、退办法出口货物销售额 8 ? ? ? ? 按增值税纳税申报表第7行相应的销售额填写 免税货物及劳务销售额 9 ? ? ? ? 按增值税纳税申报表附列资料表一第18行免税货物或免税劳务的销售额填写 本期销项税额(10=11+12+13+14) 10 ? ? ? ? 10=11+12+13+14 其中：适用17％税率的销项税额 11 ? ? ? ? 按增值税纳税申报表附列资料表一第7行适用税率的销项税额填写