新津金华镇人民政府.docVIP

新津县金华镇人民政府 2016年部门预算情况说明 一、基本情况 新津县金华镇共有编制人数33人，其中：机关行政编制26人，事业编制7人；在职实有人员数32人，其中：机关25人，事业7人。退休人员19人；创新创业及离岗待退9人；遗属7人。 二、收支预算情况 2016年部门预算收入总计1321.01万元，比2015年增加416.75万元，同比增长46.09%，其中：当年财政拨款收入1321.01万元，比上年增加416.75万元，同比增长46.09% 。 2016年部门预算当年支出合计1321.01万元，比2015年增加416.75万元，同比增长40.09% 。其中：基本支出预算511.94万元，同比增长39.92%；项目支出预算809.07万元，同比增长50.28% 。 三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 1、2016年因公出国（境）预算经费无。 2、2016年公务接待预算经费为5.5万元，较2015年预算数下降69.53%。 3、2016年公务用车购置及运行维护预算经费为6万元，与2015年预算持平，无增减 四、2016年项目支出预算支持的主要方向 全年行政事业专项预计支出共计：809.07万元，其组成情况如下： 1、镇乡部门党建工作经费1.08万元，用于镇机关党建工作经费支出。 2、基层财政工作经费30万元，用于基层财政实施标准化建设、购置设备及人员业务培训费。 3、共青团工作费2.00万元，用于共青团组织活动、留守儿童帮扶补助。 4、流动人口管理费5.69万元，用于派出所、计生办检查指导镇流动人口管理业务费。 5、综治维稳经费41.16万元，主要用于信访维稳纠纷调解、安全生产、民兵武装、食品安全以及消防等综治维稳事项的业务培训、检查指导经费。 6、综合文化活动室经费12.35万元，用于镇乡综合文化站购置维护设备、宣传及文艺汇演业务费。 7、计划生育事务费6.17万元，用于镇辖区计划生育事业工作会务宣传优生优育补助。 8、乡镇环保监察协管员补助1.50万元。 9、乡环境综合治理经费123.48万元用于城乡环境清扫保洁、环保绿化及秸秆禁烧、购置垃圾桶、洒水车及垃圾车运行费。 10、扩权强镇与联合执法体制改革试点镇经费30.00万元，用于镇扩权强镇与联合执法体制改革试点经费。 11、退管站工作经费18.41万元，用于退管站人员管理工作经费。 12、村组干部工资287.71万元，用于村组干部工资报酬、绩效考核、村办公费、党建、离职村干部定补、远教站点运行维护费。 13、基层政权建设经费200万元，用于基层政权建设各项支出。 14、物业管理费49.52万元，用于岳店四期安置物业管理费。 收支预算总表 编制单位:新津县金华镇人民政府 单位:万元 收 入 支 出 项目 2016年预算数 项目 2016年 预算数 一、当年财政拨款收入 1321.01 一、基本支出 511.94 其中：公共财政预算拨款收入 1271.49 其中：工资福利支出 306.55 基金预算拨款收入 　49.52 对个人和家庭补助支出 152.17 二、当年事业收入 　 商品和服务支出 53.22 三、事业单位经营收入 　 二、项目支出 809.07 四、上级补助收入 　 运转类 五、附属单位上缴收入 　 专项类 809.07 六、其他收入 　 三、上缴上级支出 　 四、对附属单位补助支出 　 　 本年收入合计 1321.01 本年支出合计 1321.01 七、用事业基金弥补收支差额 　 五、事业单位结余分配 　 八、上年结转 其中：转入事业基金 　其中：上年财政拨款指标结转 　 六、结转下年 　 收 入 总 计 1321.01 支 出 总 计 1321.01 项目支出预算表 编制单位:新津县金华镇人民政府 单位:万元 单位名称（功能科目） 项目名称 金额 新津县金华镇 　 809.07 【201】一般公共服务 　 33.08 【20103】政府办公厅(室)及相关机构 1.08 【2010302】一般行政管理事务 镇乡部门党建工作经费 1.08 【20106】财政事务 　 30.00 【2010606】财政监察 　基层财政工作支出 30.00 【20129】群众团体事务 2.00 【2012902】一般行政管理事务 共青团活动工作费 2.00 【204】公共安全支出 46.85 【20402】公安 5.69 【2040299】其他公安支出 流动人口管理经费 5.69 【20499】其他公共安全