KPI体系及分析教案讲解.ppt

各级KPI指标的分析与管理;各级KPI指标的分析与管理;内容提要;内容提要;综合绩效的不断提升: 业绩的增长 网点的递增 销售队伍的稳定 合理的产品结构 市场份额的增长;　;　;　;综合印象;可能的问题;努力的结果(一);努力的结果(二);人力;解决的方法?;内容提要;营销管理的特性 生产过程需要对中间环节进行控制避免3M现象 发现问题的辅助工具 通过对问题的分析来解决问题 通过分析总结优点发扬光大;没有测量不成其为管理;;KPI的作用;内容提要;指标分析 业绩公式 网点匹配性分析 对比性分析 针对性分析 报表 会议体系;人力留存;业绩 =人力 X 人均产能 X 人员活动率 （组织状况） （展业能力） （意愿+能力） =客户流量X 拜访率X成交率X 人均数量X 平均价格 （网点选择） （意愿） （展业能力） （产品组合） （客户购买力） =网点活动率 X 网均产能 X 网点数 （能力+意愿） （网点的选择） （业务拓展能力） =网均业绩 X 网点数;活动率 = 有效人力 /总人力 = 人均业绩/人均产能 = 人均数量/有效人均数量 （战力结构） （组织情况）（留存情况）（展业能力） （意愿+能力） =有效网点 / 网点总数 = 网均业绩/有效网均业绩 = 网均数量/有效网均数量 有效网点率 = 有效网点数/ 总网点数 = 网均业绩/有效网均业绩 网点增长率 人员增长率 费用增长率 业绩增长率; 0 20% 60% 80% 100%;战略指标分析;Date;Date;Date;Date;网点匹配性分析;对比性分析;针对性分析;报表;KPI是管理的基础和前提;KPI会议体系; ;KPI月会;KPI月汇报会流程;;KPI周会流程;;;日例会的召开;日例会的召开;内容提要;设立专项工作小组 确定营业单位的数据标准 建立各部门的数据采集体系 调整各部门数据的误差 制作营业单位统一的“数据库” 统一制作报表 各部门的分析报告 将分析结果与实际情况进行对比 分析以取得经验 确定经验数据 设定追踪、反馈系统 6SIGMA;设立专项工作小组;确定营业单位的数据标准;???立各部门的数据采集体系;调整各部门数据的误差;制作营业单位统一的“数据库”;统一制作报表;各部门的分析报告;将分析结果与实际情况进行对比 分析以取得经验;6SIGMA;各级KPI指标的分析与管理;内容提要;KPI的分析有两种情况;　;　;　;ＫＰＩ指标;分析的内容和方法（一）：自我对比;分析的内容和方法（二）：与平均值对比;分析的内容和方法（三）：与其它单位对比;分析的内容和方法（四）：要素对比分析;分析的内容和方法（五）：增长率对比分析;;KPI指标分析的要点;重在一套相对稳定的数据体系;Ｔ;Ｔ;由示例可以看出： 数据积累非常重要，否则缺乏基础 相互的关联非常重要，而非心目中的“６０分”及格线 与“社会经济体系”建立“关联”能够最直接的发挥ＫＰＩ的“效益”;重在数据的对比;１００？;Ｔ;解放战争时期的战前动员;;重在问题的发现;Ｔ;;;重在对某一个“动作”的效果追踪;;重在趋势的分析;不同时间段的选择所研究的问题也各有侧重！;整体良好趋势的原因：SWOT；全年策略的微调。 阶段性的好与坏的原因：SWOT；阶段策略的得与失。 下一年计划的整体的合理性的基础保障在于积累！！！;年度计划的制订;N+1;关键业务KPI分析;全年销售额发展趋势（1）;全年销售额发???趋势（2）;关键业务KPI分析;某地区销售数量发展趋势;关键业务KPI分析;签约网点发展趋势;某地区与其他地区的签约网点数量比较;关键业务KPI分析;某地区关键业务KPI分析——;某地区关键业务KPI分析——活动网均产能;某地区关键业务KPI分析——产品平均价格;关键业务KPI分析;区域KPI分析;2003年销售额计划完成进度;与去年同期比较，业务增长迅猛;地区网点分布及对业务量贡献状况（4月）;KPI指标没有固定的模式！ KPI指标需要灵活地加以运用！