辅料仓库管理制度2017.docVIP

一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。 二、适用范围：适用于辅料仓包括收发货作业及仓储管理等事务仓库应严禁烟火，谨防盗窃 4.3 非 4.4 仓库内及附近应配置相应消防设备并于明显处标识 4.5 易燃易爆危险性材料，并于明显处标识严禁烟火各项材料按未按规定办理领料手续不发料发料以“先进先出”为原则 收料 厂后，收料人员必须依辅料申购单的内容，核对供方送来的物料名称、规格和送货单并清点数量无误后 如送来材料与辅料申购单上所核准的内容不符时，应及时通知采购主管5.2.1.9 过磅。对于需过磅、点数、测压力，检验生产日期、品牌的物料（如下表），辅料仓收货时需要按如下标准进行抽查，并保留相关记录备查。对于短交的此批量按最少数量结算。 物品规格 单位 物品类别 抽查率 水泥 52.5R 吨 100% 碎石 10.-20 吨 100% 碎石 0-5 吨 100% 机制沙 0-5 吨 100% 钢筋 卷钢 吨 100% 水泥 42.5R 吨 100% 碎布 25公斤/袋 公斤 20% 预埋件 M20 L=100/J-M20 个 100% 预埋件套筒 L=75mm S=35mm/压扁件 个 100% 河沙 0-5 吨 100% 密封胶 长田 瓶 100% 高分子密封胶 611/卡夫特 瓶 100% 密封胶 免钉胶/300ml 瓶 100% 密封胶 587/300ml/大瓶 瓶 100% 密封胶 K-588/85g 瓶 100% 密封胶 封霸 瓶 100% 工作皮鞋 保质期两年，超期鞋底会老化脱落 双 100% 槽钢 10#6米长/53KG/根（公差依据采购合同标准检验） 根 100% 槽钢 8#/32KG（公差依据采购合同标准检验） 根 100% 钢板 1200*4500*3mm 片 100% 角钢 50*32*4*1740 根 100% 角钢 40*40*4mm*6m 根 100% 角钢 40*40*4*1700 根 100% 角钢 5*63*63*6000 根 100% 桁架筋 L=4米 H=90mm 根 100% 氧气 (压力11.5-12兆帕 瓶 气体 20% 乙炔 压力18-20兆帕 瓶 气体 20% 5.2.2 数量超交处理交货数量超过订货量部分以重量或长度计算材料的超交量在3%以下，由仓管在收货时，在备注栏注明超交数量，经采购主管同意后 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则但经采购或使用部门同意可不用补交的，仓管在收料时，在备注栏注明实际交货数量，经采购员签字认可后。 急用品收料 紧急材料，收料人员应先向采购人确认无误后收料，但采购员及时补办手续易燃易爆危险性材料料辅料仓管按品种、规格、数量核对无误后，办理料） 5.4.7 对于非为某个具体订单采购的具有保质期的物料，辅料仓库负责跟踪有效期内的使用状况；保质期一年的在到期前3个月，保质期两年的在到期前6个月，向生产主管领导反馈；由其制定方案，在失效期前强制相关部门使用;对于在保质量期内没有使用完的，由辅料仓库提供具体明细，上报公司主管领导处理。 5.4.8 非消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则，办理发料手续，需以旧换新的辅料详见文件“废旧物料回收明细表”。 5.4.9 直接销售出货的材料，需有《收款发货通知书》并经过部门领导及财务签审后，方可开《出库单》，办理出库手续。 5.4.10 辅料一经发出，辅料仓库即在辅料ERP系统做出库操作。 5.4.11在辅料系统中属于一进一出的物料直接送往生产现场，仓库将在办理入库同时也一起办理出库，出库单会同时附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认的送货单。 5.5 调拨 辅料仓管员依各单位经部门主管审核的《辅料调拨单》开《调拨出库单》，办理相关出库手续。 5.6 退料 已领用未用完需要退库的辅料，由，报部门主管审批后，由辅料仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料。 对于检验不合格的材料退货时，主管确认后，退还辅料，辅料采购办理盘点12月份为次年1月1日）之前，辅料仓库审核发出本月出库明细和在线明细（含单价和金额）数据。 5.7.6.2每月？？日（12月份为次年1月5日）之前，各工厂统计与辅料仓库完成领用数据及在线数据的核对调整。 5.7.6.3次月？？日（12月份为次年1月6日）之前，辅料仓库审核发出本月出库和在线数据的明细及调整数据。 5.7.7 每年年底进行全盘，本部门统计员负责监督盘点执行并将盘点结果记录于辅料盘点表，经部门主管审核后，送财务。5.8? 报废 5.8.1 辅料仓库建立旧工具台帐。发料时，优先发放旧工具。（未按规定发放，发现一次处罚50元/笔）。 5.8.2