4.2策划表-档案管理-总经办.docVIP

宁波永华液压器材有限公司 质量管理体系过程策划记录表 文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-004 过程名称 档案管理 策划部门 总经办 过程输入： 归档需求。 过程需要活动及其顺序、接口： 识别归档需要，确定归档范围，档案收集、整理、分类、编号、装订归档、定期对档案进行检查，查阅，销毁，改进完善。 职责分配： 总经办负责文件的归档归口、管理。 各职能部门负责提供归档的文件。 过程所需要资源和信息： 归档文件、档案柜、档案册、适宜的储存环境。 过程所需文件和记录： 档案管理控制程序 、每季度档案检查情况表、文件归档登记表、 文件借阅登记表、文件销毁审批表。 过程监视、测量点及方法： 过程监视点：1.档案查阅的方便性 2.档案定期检查情况 过程测量点：档案有效性，归档率 过程有效性如何判定： 按档案管理相应的质量目标进行评价 过程输出： 档案的合理有效作用。 全质办审核意见： 管理者代表审核意见： 最高管理者批准：