湄潭人民检察院2017年.docVIP

湄潭县人民检察院2017年 部门预算及“三公”经费预算信息 （一）湄潭县人民检察院概况 1、部门主要职能： 2、部门预算单位构成： 序号 单位名称 单位类型 1 湄潭县人民检察院 行政单位 2 …… 3、部门人员构成： 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 55 53 49 4 15 （二）部门预算安排情况 1、收入预算情况 2017年收入预算总额 973.09万元，上年结转147.4万元，共计1120.49万元，比上年总增加130.02万元，上年结转同比增长12.07%，收入预算同比增长13.29%，其原因是正常的工资薪金支出增长及新招录20名聘用文员。其中：公共财政预算拨款收入973.09万元，占100%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占 0%；其他收入万元，占0%。 2、支出预算情况 2017年部门预算总额973.09万元，加上年结转147.4万元，共计1120.49万元，比上年总增加130.02万元，上年结转同比增长12.07%，收入预算同比增长13.29%，其原因是正常的工资薪金支出增长及新招录20名聘用文员。其中人员经费支出705万元，公用经费支出268.09万元，专项经费支出0万元。对应收入来源划分情况如下： （1）一般公共预算财政拨款收入安排支出973.09万元 ①基本支出973.09万元，占100%； 湄潭县人民检察院2017年预算人员经费支出705万元，公用经费支出268.09万元。 ②项目支出0元，占0%； （2）专户管理的非税收入安排支出0万元，占0%； （3）政府性基金预算收入安排支出0万元，占0%； （4）其他收入安排支出0万元，占0%。 3、机关运行经费安排情况 2017年本部门机关运行经费预算为973.09万元，加上年结转147.4万元，共计1120.49万元，比上年总增加130.02万元，上年结转同比增长12.07%，收入预算同比增长13.29%，其原因是正常的工资薪金支出增长及新招录20名聘用文员。2017年机关运行经费主要包括①人员经费705万元，包括基本工资156万元、津贴补贴285.56万元、奖金13万元、其他社会保障费30.78万元、离退休费35.95万元、抚恤金和生活补助0.67万元、住房公积金48.79万元、机关事业单位基本养老保险73.22万元、其他补助1.73万元、其他工资福利支出30万元、职业年金29.3万元；②公用经费268.09万元，包括办公费100万元、水费1.2万元、电费21万元、维修（护）费23.5万元、劳务费20万元、培训费2万元、工会经费3.41万元、差旅费24万元、会议费3.8万元、公务接待费7.4万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用39.78万元。 4、其他需要说明公开的信息。 （1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入 0万元，其他收入 0万元，共 0万元。 （2）政府采购信息：2017年，政府采购预算安排共 0万元。其中：货物类采购预算安排共0万元，工程类预算安排共0万元，服务类预算安排共0万元。 （3）预算绩效信息：年度安排财政预算专项项目总额0万元，其中中央补助0万元，本级安排0万元，下级配套0万元，其他收入 0万元，其他资金0万元。 （4）国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额2020.15万元，其中：固定资产2020.15万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。 5、“三公”经费预算情况： （1）因公出国（境）费用：无。 公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共7.4万元，比上年减少0万元，减少0 %，公务接待标准继续实行零增长。实行中央八项规定后，厉行节约，严格控制公务接待，公务接待费只减不增。 （3）公务用车运行维护费：车辆运行维护费预算安排22万元，比上年减少0.61万元，减少2.7%，单位车辆实际数8辆，财政按8辆安排预算（每车辆按2.75万元安排）。实行公车改革后，公务用车运行维护费减少。 （4）公务用车购置经费为0，从2016年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。 （三）名词解释 1、一般公共预算 指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。 2、政府性基金预算 指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。 3、国有资本经营预算 指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。