漾濞彝族自治卫计部门2016年.docVIP

漾濞彝族自治县卫计部门2016年 部门预算编制说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 贯彻执行党和国家的卫计工作方针政策、法律和法规，结合全县防治病工作实际，负责草拟我县卫计工作的地方性法规，制定相关政策和管理办法。 按照县委、政府对经济社会发展的统一要求，研究制定区域卫计事业发展规划，统筹规划与协调全县卫计资源配置，制定城市社区卫计服务发展规划和服务标准，协调组织卫计规划的实施。 2016年是全面深化改革的关键之年，是全面推进十三五”规划的开局之年，做好2016年的卫计工作意义重大。全县卫计工作的总体思路是：以党的十八届五中全会、习近平总书记系列重要讲话和全国、全省、全州卫计工作会议精神为指导，坚持稳中求进的总基调‘牢固树立问题意识、改革意识、责任意识，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，统一认识、改革创新、健全机制、跨越发展’以提升全县人民群众的健康水平为己任，以更大的决心和勇气推进卫生改革发展，履行“当好健康卫士，做好民生保障”的使命，为实现“美丽幸福新漾濞”提供卫计服务和健康保障。 二、部门预算编制情况 以全面贯彻落实党的十八大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点和财政改革目标，努力发展好卫计事业。坚持以人为本，进一步调整和优化收入支出结构，统筹安排财力，努力保障和改善医疗环境。努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，促使我县卫计事业又好又快发展。坚持依法理财原则、综合预算原则、收支结余原则、真实完整原则、绩效管理原则。 三、部门基本情况 纳入2016年部门预算编报的单位共18个，分别是县卫计局机关、县人民医院、县中医医院、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县妇幼保健院、县计划生育服务站、10个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。编制2016年部门预算时，部门在职在编实有人数346人，其中：财政全供养347人；在编实有车辆8辆。离退休人员148人，其中：离休3人，退休145人。 四、2016年部门预算收支情况 卫计部门2016年预算总收入3848.01万元，其中：公共财政预算3848.01万元，政府性基金收入0万元，单位其他资金收入0万元。 2016年部门预算总支出3848.01万元，其中：基本支出3324.98万元，占总支出的86.40％，项目支出523.03万元，占总支出的13.60％。 （一）???? 基本支出情况 2016年用于保障县卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3324.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.63％。离休费、退休费、抚恤费住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.04％。 （二）???? 项目支出情况 2016年用于保障卫计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.03万元，具体为卫计系统相关21个项目。 漾濞彝族自治县卫生和计划生育局 2016年2月14日 部门公开表1 财政拨款收支预算总表 单位：万元 一、本年收入 3848.01 一、本年支出 3,848.01 （一）一般公共预算 3848.01 ? （一) 一般公共服务支出 ? ? 1、本级财力 ? （二) 外交支出 ? ? 2、专项收入 ? （三) 国防支出 ? ? 3、执法办案补助 ? （四) 公共安全支出 ? ? 4、收费成本补偿 ? （五) 教育支出 ? ? 5、财政专户管理的收入 ? （六) 科学技术支出 ? ? 6、国有资源（资产）有偿使用收入 ? （七) 文化体育与传媒支出 ? （二）政府性基金预算 ? （八) 社会保障和就业支出 560.04 （三）国有资本经营预算 ? （九) 医疗卫生与计划生育支出 3,118.30 二、上年结转 ? （十) 节能环保支出 ? ? （十一) 城乡社区支出 ? ? （十二) 农林水支出 ? ? （十三) 交通运输支出 ? ? （十四) 资源勘探信息等支出 ? ? （十五) 商业服务业等支出 ? ? （十六) 金融支出 ? ? （十七) 援助其他地区支出 ? ? （十八) 国土海洋气象等支出 ? ? （十九) 住房保障支出 169.67 ? （二十) 粮油物资储备支出 ? ? （二十一) 预备费 ? ? （二十二) 其他支出 ? 二、结转下年 收入总计 3848.01 支出总计 3,848.01 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2016年预算数 科目编码 项目名称 年初预算数 小计 基本支出