2018年叙永县纪委监委.DOCVIP

PAGE 1 - 2018年叙永县纪委监委 预算编制的说明 一、部门职责及机构设置情况 叙永县纪委监察委主管全县的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。 叙永县纪委监察委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 二、预算收支增减变化情况说明 　按照综合预算的原则，叙永县纪委监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。叙永县纪委监察委2018年收支总预算825万元，比2017年收支预算总数增加148万元，主要原因一是上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行，二是纪检体制改革新增人员支出、工作经费支出，相应增加本年度预算收支总数。　　（一）收入预算情况　　叙永县纪委监察委2018年收入预算825万元，其中：上年结转24万元，占2.91%；一般公共预算拨款收入801万元，占97.09%。　　（二）支出预算情况　　叙永县纪委监察委2018年支出预算825万元，其中：基本支出432万元，占52.36%；项目支出393万元，占47.64%。　　（三）财政拨款收支预算情况说明　　叙永县纪委监察委2018年财政拨款收支总预算825万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加148万元，主要原因一是上年部分未执行完成的政府采购项目预算结转至本年继续执行，二是纪检体制改革新增人员支出、工作经费支出，相应增加本年度预算收支总数。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入801万元、上年结转一般公共预算拨款收入24万元；支出包括：一般公共服务支出714万元、农林水事务支出15万元、社会保障和就业支出43万元、医疗卫生与计划生育支出20万元、住房保障支出34万元。 三、机关运行经费安排情况说明 叙永县纪委监察委2018年一般公共预算基本支出825万元，其中：　　人员经费323万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费110万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 项目经费392万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 四、政府采购安排情况说明 2018年叙永县纪委监察委安排政府采购预算89万元，主要用于采购办公设备、办公家具、印刷出版、广告宣传等。 五、“三公”经费增减变动原因等说明 叙永县纪委监察委2018年“三公”经费财政拨款预算数27.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.9万元，公务用车购置及运行维护费10万元。　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，未预算相关费用。 （二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。 单位现有公务用车2辆，其中：商务车1辆、越野车1辆。　　2018年未安排公务用车购置费，购置费为0元。　　2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、案件审查等工作开展。 （四）国有资产占有使用情况　　截至2017年底，我单位共有车辆2辆，其中：商务车1辆、越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2018年部门预算安排购置车辆0辆。 2018年无预算安排单位价值200万元以上大型设备。 （五）绩效目标设置情况　　2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款801万元。  六、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未