2019年金融产业事业部.DOCVIP

PAGE 23 PAGE 4 2019年金融产业事业部 部门预算有关情况的说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 二、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释  第一部分 部门概况 主要职能 负责银行、保险、信托、证券和租赁等金融领域发展规划、项目布局、产业链培育以及项目招商和后期服务等工作；承办工委、管委交办的其他事项。自2018年5月30日起，增加原金融服务局职能。 二、机构设置 金融产业事业部无内设机构。 三、预算单位构成 金融产业事业部无内设机构。 第二部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 （一）2019年收支预算总体情况说明 2019年收入预算为144.95万元，其中：财政拨款144.95万元，占100％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占100％。 2019年支出预算为144.95万元，其中：人员支出0万元，占0％；公用支出104.96万元，占72.4％；项目支出40 万元，占27.6%。 （二）2019年收入预算情况说明 2019年收入合计144.95万元，其中：财政拨款收入144.95万元，占100％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％。 （三）2019年支出预算情况说明 2019年支出合计144.95万元，其中：人员支出0万元，占0％；公用支出104.96万元，占72.4％；项目支出40万元，占27.6%。 （四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算144.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13.25万元，减少8.4％。主要原因是压缩部门公共开支。 （五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入144.95万元，与2018年相比，减少13.25万元。主要原因是压缩部门公共开支。 2019年一般公共预算支出144.95万元，与2018年相比，减少13.25万元。主要原因压缩部门公共开支。其中：金融支出（类）支出144.95万元，占100％；机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，占0％；住房公积金0万元，占0％。 具体情况如下： 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）104.96万元，比上年增加96.76万元，主要原因：部门行政事业专项支出增加。 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）40万元，比上年减少110万元，下降73.3％，主要原因：压缩部门公共开支。 （六）政府性基金预算收支情况 金融产业事业部2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明 2019年，通过财政拨款安排的基本支出104.96万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费104.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况 2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.58万元（包括机关及所属事业单位）。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年持平，主要原因是部门无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年持平，其中公务用车运行维护费0万元，与2018年持平，主要原因是部门无此项支出；公务用车购置费0万元，与2018年持平，主要原因是部门无此项支出；公务接待费6.58万元，主要用于：接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019年本部门机关运行经费支出104.96万元。主要原因是：部门行政事业专项支出增加。 （二）政府采购情况 2019年本部门政府采购金额46.78万元，其中：政府采购货物金额4.98万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额41.8万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0元。本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效目标设置情况说明 2019年，金融产业事业部（单位名称）实行绩效目标管