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2015年郯城县柳琴剧团部门预算 目录 第一部分?概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分?2015年部门预算表 一、2015年收支预算总表 二、2015年支出预算表 三、2015年 “三公”经费支出预算表 第三部分?2015年部门预算情况说明 第一部分 ??概??? 况 一、单位基本情况及主要职能 ?郯城县柳琴剧团成立于1948年，先后改编为郯城县毛泽东思想宣传队和郯城县文工团；1985年更名为郯城县柳琴剧团，现为全额拨款事业单位，隶属郯城县文化广电新闻出版局局管理，编制24，现有职工16人，主要负责柳琴戏的宣传，传承及保护工作。 二、部门预算单位构成 纳入柳琴剧团2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 郯城县柳琴剧团 ? ? ? 第二部分 2015年部门预算表 表1.2015年郯城县柳琴剧团部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算 项 目 2015年预算 一、财政拨款收入 140.00　 按功能科目 　 财力拨款（补助） 140.00　 　 　 纳入预算管理的行政性收费 　 　 　 纳入预算管理的专项收入 　 　 　 国有资源（资产）有偿使用收入 　 　 　 罚没收入 　 　 　 其他预算内资金 　 　 　 二、财政专户核拨资金 　 　 　 三、纳入预算管理的政府性基金收入 　 　 　 四、其他收入 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 140.00　 本年支出合计 140.00　 五、上级补助收入 　 上缴上级支出 　 六、上年结转、结余 　 结转下年 　 其中：一般公共预算结转 　 　 　 政府性基金结转 　 　 　 专户结转 　 　 　 收入总计 　 支出总计 140.00　 表2.2015年郯城县柳琴剧团部门支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目 支出 备注 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 　 　 　 合 计 　140.00 　105.87 　23.81 　6.32 　4.00 　 207 01 07 艺术表演团体 140.00 105.87 23.81 6.32 4.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表3. 2015年“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 0.45 0.45 ?? 第三部分 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为 140 万元，其中：财政拨款收入 140 万元。 2015年支出预算为 140万元，其中：工资福利支出105.87万元，商品和服务支出6.32万元，对个人和家庭补助支出23.81万元，项目支出4万元。 三、“三公”经费预算情况 2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.45万元。 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费预算0.45万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。