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资中县市政工程园林绿化管理所 2017年部门预算编制说明　　一、基本职能及主要工作　　（一）资中县市政园林绿化管理所职能简介 为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，管理园林绿地，美化城市环境。　　（二）资中县市政园林绿化管理所2017年重点工作 1.主持高铁枢纽配套公交枢纽现场管理，包括高铁广场、站前路、站西路、站北一路的建设。现已全面建成并投入使用，工程投资款2.6亿元，是内江市的第一个ppp项目。 2.主持北外环线绿化路灯建设管理工作，全长2.7km的道理景观、设计、招标及现场管理已完工。 3.参与重龙大道、高速路口景观改造方案的审查。 4.参与市政道路、开发小区的备案验收工作。 5.指导社会、单位、个人对道路绿化设计、建设工作。　　二、部门预算单位构成 资中县市政工程园林绿化管理所是一级预算单位。　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。资中县市政园林绿化管理所2017年收支总预算145万元。　　（一）收入预算情况　　资中县市政园林绿化管理所2017年收入预算145万元，其中：一般公共预算拨款收入 145万元，占100%。 （二）支出预算情况　　资中县市政园林绿化管理所2017年支出预算145万元，其中：基本支出145万元，占 100 %；无项目支出。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　资中县市政园林绿化管理所2017年财政拨款收支总预算145万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 145万元；支出包括：教育支出0.41万元、社会保障和就业支出18.75万元、城乡社区支出115.29万元、住房保障支出10.55万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　资中县市政园林绿化管理所2017年一般公共预算当年拨款145万元，比2016年预算数增加24.28万元。主要是2016年预算我所在职在编人员11人，2017年预算我所在职在编人员14人，人员增加了4人，相应的工资基本支出以及定额公务费也相应增加了。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况　　教育支出0.41万元，占0.28%；社会保障和就业支出18.75万元，占12.93%；城乡社区支出115.29万元，占79.51%；住房保障支出10.55万元，占7.28%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年预算数为0.41万元，主要用于职工的教育培训。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为18.44万元，用于给职工缴纳基本养老保险。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年预算数为0.31万元。主要用于职工离退休支出。 4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2017年预算数为115.29万元，用于单位人员正常的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为10.55万元，用于给职工缴纳住房公积金。　 六、一般公共预算基本支出情况说明　　资中县市政园林绿化管理所2017年一般公共预算基本支出145万元，其中：　　人员经费132.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。　　公用经费12.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 资中县市政工程园林绿化管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长（减少）0%。　　（二）公务接待费较2016年预算增长100%。因2016年预算遗漏了公务接待费的预算。 公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长（减少）0%。　　单位现有公务用车0辆。　　2017年未安排公务用车购置费预算。　　2017年安排公务用车运行维护费0万元。　　八、政府性基金预算支出情况说明　　资中县市政工程园林绿化管理所2017年