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康 碩 電 子 (蘇 州) 有 限 公 司
COTEK 標 準 作 業 程 序
主 題 : 產品標識與可追溯性程序 版 本 : A4
文件編號 : JQAD-2-0006 上階文件 : 品質、環境及職業健康安全手冊
第 PAGE 4 頁，共 5 頁
版 本 說 明
A1 新發行
A2 修訂後發行
把5.1.2.1后句:未經品保合格標示刪掉.
把5.1.2.2品保人員依.此句改為:作業中經處理.
A3 增訂客戶要求的 “綠色環保” 管控追溯內容,詳見內頁
A4 增加客戶要求的 “GP” 產品要求內容.
把1.3中的 “環境關聯物質”變更為 “環境禁用物質”.
增加5.1.3.3 “對于“綠色環保G.P”之產品”之內容.
提
案
審
查
核
准
1.0目 的 :
1.1確立檢驗與測試狀況識別之作業管理方式，以確保本公司出貨之產品皆經檢驗與測試合格。
2當遇有品質異常時，能藉由記錄、資料加以分析及追查，迅速找出不良發生之原因，以達到品質改善之目的。
1.3爲能準確鑑別並追溯到原材料/零件廠商的零件從生產到出貨及出貨之成品有無使用客戶要求的環境禁用物質，或使用時的含有率和含有量等，以利產品環保品質之管制，便於追溯。
+
2.0範 圍 :
2.1凡本公司所有進料、制程與成品各階段的檢驗及測試之產品均屬之。
3.0權責部門 :
3.1資材部：外購或顧客來料、出貨物品之標示。
3.2製造單位：完成階段製品，組立包裝之標示及“綠色環保G.P”追溯標識的張貼與收集。
3.3品保部：各階段的檢驗及測試結果之標示並記錄。
4.0名詞定義 :
4.1階段製品：單位與單位之間完成之半成品謂之。
5.0作業程序 :
5.1階段檢驗及測試之識別方法：
5.1.1進料檢驗階段：
5.1.1.1各類進料由資材部負責標示，未經品保標示合格不得上線使用。
5.1.1.2品保人員依《進料檢驗程序》（JQAD-2-0002）判定合格、不合格或特採後須在該項物料最小包裝單位或棧板上標示之並記錄。
5.1.1.3對“綠色環保G.P” 的材質依相關要求檢驗后,加以標示區分,若客戶有特殊要求時依客戶要求標識。
5.1.2製程檢驗階段：
5.1.2.1階段製品完成後由生產人員自檢並區隔開良品、可疑品及不良品,並由各制造單位對“綠色環保G.P”產品的標簽加以張貼、收集、整理,若客戶對此有特殊需求時依客戶需求作業。
5.1.2.2作業中經品保檢驗后,不合格品按《不合格品管制程序》（JQAD-2-0008）處理。
5.1.3入庫出貨完成階段：
5.1.3.1組立包裝完成後由生產單位負責標示貼或掛待驗入庫標示。未經品保簽核認可合格不得進行入庫作業。
5.1.3.2品保人員依《成品入庫、出貨檢驗程序》（JQAD-2-0007）判定合格、不合格後須在該項物料最小包裝單位或棧板上標示並記錄。
5.1.3.3對于“綠色環保G.P”之產品,需進行“錄色環保”標識以示區別。
5.1.3.4出貨時宜以FQC所蓋檢驗章之日期先後為依據，即先入庫者先出貨以達先進先出之原則。
5.2產品標示不合格品處理：
5.2.1為避免產品的混淆,必要時採用區域標示,掛牌等方式對產品進行標示。
5.2.2各階段之不合格品，依《不合格品管制程序》（JQAD-2-0008）辦理。
5.3異常追溯程序：
5.3.1異常資料來源：
5.3.1.1當顧客提出產品異常時，應先由品保部取得該產品之製造日期資料。
5.3.1.2製程中或成品倉提出之產品異常時，亦由品保依下列作業進行，取得該產品之製造日期資料。
5.3.2查製造資料：
5.3.2.1根據製造日期調出該批產品之作業狀況資料，據以研判製造過程是
否正常。
5.3.3查檢驗資料：
5.3.3.1依製造日期與進貨之先後關係，調出檢驗記錄，以查明是否有異常。
5.3.4異常回饋：
5.3.4.1顧客所提出且查得之資料應回饋至品保單位，由品保人員彙總並向顧客提出說明。
5.3.4.2由生產單位、成品倉提出者，可由品保經查獲之相關資料逕行向申請者提出說明。
5.4 處理方式：依據《顧客抱怨處理程序》（JQAD-2-0017）或《不合格品管制程序》（JQAD-2-0008）處理。
5.5追溯之相關資料：
5.5.1作業標準書
5.5.2出貨單 （JMMD-
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